|
|
Faktúra |
1209F552
|
Zelenina
|
205,91 |
s DPH |
|
3
|
09.10.2012 |
|
|
Anton Šarišský |
ŠJ |
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
71232516
|
Mlieko školské
|
107,89 |
s DPH |
|
21
|
09.10.2012 |
|
|
TAMI Kežmarok |
ŠJ |
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
71234168
|
Mlieko školské
|
34,64 |
s DPH |
|
21
|
25.10.2012 |
|
|
TAMI Kežmarok |
ŠJ |
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
71234166
|
Mlieko školské
|
43,34 |
s DPH |
|
21
|
25.10.2012 |
|
|
TAMI Kežmarok |
ŠJ |
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
71234159
|
Mlieko školské
|
74,92 |
s DPH |
|
21
|
25.10.2012 |
|
|
TAMI Kežmarok |
ŠJ |
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
71234160
|
Mlieko školské
|
116,63 |
s DPH |
|
21
|
26.10.2012 |
|
|
TAMI Kežmarok |
ŠJ |
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
37/09/2012
|
Obedy pre deti v HN sept. 2012
|
2 676,80 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Jarovnice |
ZŠ s MŠ Jarovnice |
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
5178254365
|
Mesačný paušál
|
24,41 |
s DPH |
|
|
22.09.2012 |
|
|
Orange Slovensko |
ZŠ s MŠ Jarovnice |
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
120108035
|
Školské ovocie
|
8,40 |
s DPH |
|
9
|
09.10.2012 |
|
|
HOOK Koščice |
ŠJ |
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
91-2-0002639
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2013
|
286,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Jarovnice |
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3117121067
|
Komunálny odpad - zber, preprava, likvidácia
|
58,86 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
|
|
Marius Pdersen |
ZŠ s MŠ Jarovnice, MŠ |
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
120058
|
Školské kriedy, hubky, popisovače
|
77,15 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
DAMAD |
ZŠ s MŠ Jarovnice |
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7192631152
|
Zemný plyn
|
1 831,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2012 |
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Jarovnice |
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
4121218
|
Vzdelávacie služby
|
53,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
|
EDOS-PEM |
ZŠ s MŠ Jarovnice |
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
8742057760
|
Služby pevnej siete
|
68,56 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ Jarovnice |
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
201201876
|
Oprava varného kotla
|
142,14 |
s DPH |
42/2012
|
|
13.08.2012 |
|
|
EUROGASTROP |
ZŠ s MŠ Jarovnice, MŠ |
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2553910907
|
Tabuľa školská DUBNO keramic
|
603,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
Daffer |
ZŠ s MŠ Jarovnice |
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012535
|
Funkčna skúška EZS
|
81,84 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
|
|
SB Systém |
ZŠ s MŠ Jarovnice |
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
121154
|
Hravá geografia a fyzika
|
16,90 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
TAKTIK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jarovnice |
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
5174747848
|
Mesačný paušál
|
21,94 |
s DPH |
|
|
22.08.2012 |
|
|
Orange Slovensko |
ZŠ s MŠ Jarovnice |
|
|
09.10.2012 |