|
Faktúra |
|
3. SPP - 7236959344
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20190212
|
doplatok strava zo SF 12/
|
191,68 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jarovnice-potr.ú. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190106954
|
Za potraviny
|
7,84 |
s DPH |
|
Zmluva č. 7/2014
|
03.10.2019 |
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190106953
|
Za potraviny
|
23,29 |
s DPH |
|
Zmluva č. 7/2014
|
03.10.2019 |
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
530930069
|
Za potraviny
|
743,75 |
s DPH |
|
Zmluva č. 10/2012
|
03.10.2019 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
530930054
|
Za potraviny
|
120,04 |
s DPH |
|
Zmluva č. 10/2012
|
03.10.2019 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
119171494
|
Za potraviny
|
136,63 |
s DPH |
|
Zmluva č. 16/2012
|
03.10.2019 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5041902721
|
Finančný spravodajca 2019
|
32,57 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Poradca podnikateľa,s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1137227505
|
internet v tablete 9/21
|
21,22 |
s DPH |
|
Zmluva č. 9902509257
|
29.09.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2019297
|
čistenie-kontrola komínov
|
91,20 |
s DPH |
Obj. č. 142/2019
|
|
27.12.2019 |
|
|
Vozár Marek KOMINÁRSTVO |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190001
|
klimatizácia zborovňa ZŠ
|
3 086,00 |
s DPH |
Obj. č. 134/2019
|
|
20.12.2019 |
|
|
Zahurák Marek |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4371893013
|
kontajner na kolieskach 3
|
151,85 |
s DPH |
Obj. č. 127/2019
|
|
11.12.2019 |
|
|
MOEBELIX SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201903878
|
výlevka s drezom ŠJ
|
498,00 |
s DPH |
Obj. č. 139/2019
|
|
20.12.2019 |
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190312
|
réžia 12/2019
|
922,46 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jarovnice-potr.ú. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1900061
|
vizualizér EPSON - 4 ks
|
1 072,00 |
s DPH |
Obj. č. 131/2019
|
|
13.12.2019 |
|
|
realshop.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201903879
|
HN-réžia prostr.do umývač
|
212,10 |
s DPH |
Obj. č. 138/2019
|
|
20.12.2019 |
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190973
|
HN-potrav.balíčky 12/19
|
3 960,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 3/2017
|
20.12.2019 |
|
|
ACEM,s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
71934398
|
Za potraviny
|
50,63 |
s DPH |
|
Zmluva č. 21/2012
|
09.10.2019 |
|
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201903622
|
oprava umývačky ŠJ
|
354,36 |
s DPH |
Obj. č. 140/2019
|
|
16.12.2019 |
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8247260614
|
Za telefón 12/2019
|
49,91 |
s DPH |
|
Zmluva č. 9902509257
|
11.12.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |