|
Faktúra |
|
3. SPP - 7236959344
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/72
|
TENDERPROJEKT, s.r.o., Obrancov mieru 4679/32, Prešov
Verejné obstarávanie - zabezpečenie služieb so stravovaním a dovozom desiatových balíčkov pre žiakov ZŠ Jarovnice 464
|
800,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/65
|
eSoft services s.r.o. - servisné poplatky za elektronickú nástenku Proxia.Live 2 štvrťrok/2026
|
132,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/66
|
R.D.Tech - BOZP 1,2,3/2026
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/68
|
Domator24 Sp.z o.o. - šaťňové skrinky
|
1 415,90 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/69
|
KUBO MEDIA, s.r.o. - online knižnica
|
360,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
08.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/70
|
O2 - mobilné poplatky
|
78,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
JARR-2026/1/71
|
Alza.sk - statív FIDEX Creator Tripod
|
40,88 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/73
|
Adrian Bekeč, Uzovský Šalgov 38, p. Ražňany - autobus ZOO Spišská Nová Ves 2x
|
738,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/63
|
Hagleitner - toaletný papier, servítky na ruky
|
541,88 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
21.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/74
|
RACIOTHERM s.r.o., Javorinská 20, 080 01 Prešov - servis a čistenie kotlov
|
209,59 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
26.05.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/75
|
EDU partner s.r.o. - účtovná agenda 4/2026
|
780,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
28.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/76
|
Telekom - mobilné poplatky
|
37,32 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
18.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/77
|
Adrian Bekeč - preprava žiakov Jarovnice - Kysak 2x
|
565,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/78
|
Škola v prírode Kysak, Kysak 324
|
5 556,30 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
01.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/79
|
Súkromná výdajná školská jedáleň - potravinové balíčky 5/2026
|
14 156,30 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
03.04.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/80
|
EPoS SB, s.r.o., Puškinová 18, 083 01 Sabinov - kancelárske potreby
|
165,82 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/64
|
EDU partner s.r.o. - účtovná agenda 3/2026
|
780,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
21.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/62
|
Občianské združenie PRŠÍ - členský poplatok
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
19.03.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/83
|
TRANS-MONT s.r.o., Suvorovova 4/A, 080 01 Prešov - programovanie prístupu
|
332,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
12.06.2026 |
12.06.2026 |