|
Faktúra |
|
3. SPP - 7236959344
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/53
|
NAY
|
568,20 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
29.03.2026 |
29.03.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/67
|
Súkromná výdajná školská jedáleň
|
12 002,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
08.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/66
|
R.D.Tech - BOZP 1,2,3/2026
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/65
|
eSoft services s.r.o. - servisné poplatky za elektronickú nástenku Proxia.Live 2 štvrťrok/2026
|
132,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/64
|
EDU partner s.r.o. - účtovná agenda 3/2026
|
780,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
21.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/63
|
Hagleitner - toaletný papier, servítky na ruky
|
541,88 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
21.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/62
|
Občianské združenie PRŠÍ - členský poplatok
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
19.03.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/61
|
APL plus, s.r.o. - kancelárske potreby
|
507,28 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/60
|
Súkromná výdajná školská jedáleň - potravinové balíčky 3/0206
|
11 518,30 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/59
|
O2 - mobilné poplatky
|
81,66 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/58
|
Telekom - mobilné poplatky
|
37,32 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/57
|
Lyreco - pronto na prach
|
42,93 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/56
|
EP PROTECT s.r.o. - GDPR obdobie 1-3/2026
|
90,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/55
|
MADE spol. s.r.o. - systémová podpora 1.4.-30.6.2026
|
99,95 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/54
|
Babadlo, n.o. - divadelné predstavenie
|
500,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/52
|
APL - školské potreby
|
463,69 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
29.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/69
|
KUBO MEDIA, s.r.o. - online knižnica
|
360,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
08.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/51
|
APL - hmotná núdza
|
1 892,40 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
29.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/50
|
Lyreco - čistiace prostriedky
|
742,72 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
25.03.2026 |
25.03.2026 |