Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3. SPP - 7236959344 s DPH 16.02.2011
Faktúra 2250144654 Elektrina-kaštieľ 1,2/20 200,00 s DPH Zmluva č. 5100304229 06.02.2020 VSE, a.s. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy 21.02.2020
Faktúra 2020009 Pracovné odevy,obuv ŠJ 260,16 s DPH Obj. č. 13/2020 04.02.2020 Jozef Goliaš ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy 21.02.2020
Faktúra 2020007 Pracovné odevy,obuv MŠ 1 299,18 s DPH Obj. č. 13/2020 04.02.2020 Jozef Goliaš ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy 21.02.2020
Faktúra 2020008 Pracovné odevy,obuv ZŠ 198,24 s DPH Obj. č. 13/2020 04.02.2020 Jozef Goliaš ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy 21.02.2020
Faktúra 20000049 Kancelárske potreby 58,48 s DPH Obj. č. 12/2020 05.02.2020 EPoS SB, s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy 21.02.2020
Faktúra 15203119 servis výťahov 1-3/2020 158,40 s DPH Zmluva č. R 3417 05.02.2020 OTIS Výťahy, s.r.o ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy 21.02.2020
Faktúra 200002 Strava HN-balíčky 1/20 5 040,00 s DPH Zmluva č. 3/2017 05.02.2020 ACEM,s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy 21.02.2020
Faktúra 8251712487 Za telefón 2/2020 31,80 s DPH Zmluva č. 9902509257 06.02.2020 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy 21.02.2020
Faktúra 8822937517 Zemný plyn 2/2020 1 368,00 s DPH Zmluva č. 6300162872 04.02.2020 SPP a.s., Bratislava ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy 21.02.2020
Faktúra 70766641 prístup Komenský škôlka 19,00 s DPH Zmluva č. VK/09/08/059 10.02.2020 KOMENSKY s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy 21.02.2020
Faktúra 22010695 mag.tabuľa,menovky-za bod 0,01 s DPH Obj. č. 17/2020 07.02.2020 NOMIland,s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy 21.02.2020
Faktúra 2000746 Čistiace a hyg. potreby 564,22 s DPH Obj. č. 11/2020 12.02.2020 Fifty-Fifty, s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy 21.02.2020
Faktúra 2290091858 Elektrina 1/2020 1 112,69 s DPH Zmluva č. 5100304229 13.02.2020 VSE, a.s. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy 21.02.2020
Faktúra 200100009 servis,inštalácia PC 95,81 s DPH Obj. č. 16/2020 13.02.2020 db solutions s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy 21.02.2020
Faktúra 82228922 Za mobilné telefóny 95,78 s DPH Zmluva č. 11/2012 14.02.2020 O2 Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy 21.02.2020
Faktúra 132020 ski pasy-lyžiarsky výcvik 520,00 s DPH Obj. č. 10/2020 04.02.2020 BESNA s.r.o ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy 21.02.2020
Faktúra 202000272 namontovanie výlevky ŠJ 56,40 s DPH Obj. č. 14/2020 04.02.2020 EUROGASTROP s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy 21.02.2020
Faktúra 120000322 Za potraviny 104,74 s DPH Zmluva č. 16/2012 10.01.2020 Bidfood Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy 21.02.2020
Faktúra 22020 požičanie lyž.výstroja 325,00 s DPH Obj. č. 7/2020 27.01.2020 Šoltýs Martin ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy 21.02.2020
zobrazené záznamy: 1-20/9252