|
Faktúra |
|
3. SPP - 7236959344
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201902754
|
Čistiace a hyg. potreby
|
137,64 |
s DPH |
Obj. č. 95/2019
|
|
14.10.2019 |
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190310
|
réžia 10/2019
|
1 330,56 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jarovnice-príj.ú. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1044119
|
notebook ASUS
|
624,00 |
s DPH |
Obj. č. 105/2019
|
|
28.10.2019 |
|
|
EVER s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
21903383
|
HN-školské potreby MŠ
|
611,52 |
s DPH |
|
Zmluva č. 0910/2017
|
28.10.2019 |
|
|
APL plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019100665
|
prečistenie kanála
|
127,44 |
s DPH |
Obj. č. 104/2019
|
|
28.10.2019 |
|
|
MP KANAL service s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190724
|
neutralizátor ZŠ, MŠ
|
145,20 |
s DPH |
Obj. č. 103/2019
|
|
24.10.2019 |
|
|
TEMZIS s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190089
|
motorová píla, WC manžeta
|
314,00 |
s DPH |
Obj. č. 102/2019
|
|
24.10.2019 |
|
|
SHimon-Ing. Michal Troščák |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201900527
|
servisný poplatok Knižnic
|
66,39 |
s DPH |
|
Zmluva č. 72/2011/SaP
|
23.10.2019 |
|
|
Slovenská národná knižnica |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1988824
|
prenájom rohoží 9/2019
|
28,18 |
s DPH |
|
Zmluva č. 773253
|
22.10.2019 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190049
|
didaktické pomôcky,hračky
|
3 134,46 |
s DPH |
Obj. č. 99/2019
|
|
21.10.2019 |
|
|
Promo system, Ján Farkaš |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
191055779
|
HN-školské potreby MŠ
|
982,08 |
s DPH |
|
Zmluva č. 2609/2017
|
21.10.2019 |
|
|
DAFFER s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
191055776
|
HN-školské potreby ZŠ
|
2 939,35 |
s DPH |
|
Zmluva č. 2609/2017
|
21.10.2019 |
|
|
DAFFER s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019267
|
volej.lopty,hokejky,prilb
|
397,82 |
s DPH |
Obj. č. 96/2019
|
|
16.10.2019 |
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
530931796
|
doplnok k strave HN dotác
|
118,80 |
s DPH |
Obj. č. 97/2019
|
|
15.10.2019 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
21903302
|
HN-školské potreby -ZŠ
|
2 322,85 |
s DPH |
|
Zmluva č. 0910/2017
|
14.10.2019 |
|
|
APL plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
29000586
|
Kancelárske potreby
|
303,03 |
s DPH |
Obj. č. 82/2019
|
|
14.10.2019 |
|
|
EPoS SB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190914
|
GDPR 10/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 90/2018
|
04.11.2019 |
|
|
GDPR Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8242834856
|
Za telefón 10/2019
|
58,03 |
s DPH |
|
Zmluva č. 9902509257
|
10.10.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
220190072
|
časopis -ANJ
|
28,00 |
s DPH |
Obj. č. 94/2019
|
|
10.10.2019 |
|
|
Bridge Publishing House International a.s. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |