|
Faktúra |
|
3. SPP - 7236959344
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2020008
|
Pracovné odevy,obuv ZŠ
|
198,24 |
s DPH |
Obj. č. 13/2020
|
|
04.02.2020 |
|
|
Jozef Goliaš |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200047
|
GDPR 1/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 90/2018
|
03.02.2020 |
|
|
GDPR Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202000272
|
namontovanie výlevky ŠJ
|
56,40 |
s DPH |
Obj. č. 14/2020
|
|
04.02.2020 |
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8822937517
|
Zemný plyn 2/2020
|
1 368,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6300162872
|
04.02.2020 |
|
|
SPP a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
132020
|
ski pasy-lyžiarsky výcvik
|
520,00 |
s DPH |
Obj. č. 10/2020
|
|
04.02.2020 |
|
|
BESNA s.r.o |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020009
|
Pracovné odevy,obuv ŠJ
|
260,16 |
s DPH |
Obj. č. 13/2020
|
|
04.02.2020 |
|
|
Jozef Goliaš |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020007
|
Pracovné odevy,obuv MŠ
|
1 299,18 |
s DPH |
Obj. č. 13/2020
|
|
04.02.2020 |
|
|
Jozef Goliaš |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20000049
|
Kancelárske potreby
|
58,48 |
s DPH |
Obj. č. 12/2020
|
|
05.02.2020 |
|
|
EPoS SB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020010008
|
preprava-lyžiarsky výcvik
|
290,00 |
s DPH |
Obj. č. 8/2020
|
|
31.01.2020 |
|
|
SAD Prešov a.s. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
15203119
|
servis výťahov 1-3/2020
|
158,40 |
s DPH |
|
Zmluva č. R 3417
|
05.02.2020 |
|
|
OTIS Výťahy, s.r.o |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200002
|
Strava HN-balíčky 1/20
|
5 040,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 3/2017
|
05.02.2020 |
|
|
ACEM,s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2250144654
|
Elektrina-kaštieľ 1,2/20
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 5100304229
|
06.02.2020 |
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8251712487
|
Za telefón 2/2020
|
31,80 |
s DPH |
|
Zmluva č. 9902509257
|
06.02.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
70766641
|
prístup Komenský škôlka
|
19,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. VK/09/08/059
|
10.02.2020 |
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
22010695
|
mag.tabuľa,menovky-za bod
|
0,01 |
s DPH |
Obj. č. 17/2020
|
|
07.02.2020 |
|
|
NOMIland,s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2024565
|
prenájom rohoží 1/2020
|
28,18 |
s DPH |
|
Zmluva č. 773253
|
03.02.2020 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200101
|
obedy zo SF 1/2020
|
236,48 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jarovnice-potr.ú. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2290091858
|
Elektrina 1/2020
|
1 112,69 |
s DPH |
|
Zmluva č. 5100304229
|
13.02.2020 |
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2250144654
|
nedopl.elektrina kaštieľ
|
70,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 5100304229
|
20.01.2020 |
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2020 |