|
Faktúra |
|
3. SPP - 7236959344
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2024/17
|
úrazové poistenie - lyžiarsky výcvik
|
14,00 |
s DPH |
|
zmluva-úraz.poist.
|
02.02.2024 |
|
|
UNION poisťovňa |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/11
|
aktualizácia softvéru
|
62,40 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt.služ
|
19.01.2024 |
|
|
Remek, s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/12
|
divadelné predstavenie pre I.stupeň
|
300,00 |
s DPH |
2/2024 dňa 19.1.24
|
|
19.01.2024 |
|
|
Divadlo na Sídlisku, o.z. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/13
|
školenie k programu Urbis
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
MADE spol.s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/14
|
preprava pingpongový turnaj
|
60,00 |
s DPH |
4/2023 dňa 18.01.24
|
|
26.01.2024 |
|
|
Adrián Bekeč |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/15
|
divadelné predstavenie pre II.stupeň
|
300,00 |
s DPH |
3/2024 dňa 25.1.24
|
|
26.01.2024 |
|
|
Divadlo na Sídlisku, o.z. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/16
|
poistné budova 2/2024 - 1/2025
|
1 033,68 |
s DPH |
|
zmluva 31.01.2024
|
01.02.2024 |
|
|
Generali Poisťovňa |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/18
|
materiál a výroba kľúčov
|
118,51 |
s DPH |
6/2024 dňa 2.2.2024
|
|
05.02.2024 |
|
|
Daniela Semančíková |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/9
|
kotúčové utierky na ruky
|
360,29 |
s DPH |
1/2024 dňa 11.1.2024
|
|
16.01.2024 |
|
|
Hagleitner Hygiene Slovesnsko s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/19
|
Automatické espresso PHILIPS EP2231
|
367,99 |
s DPH |
11/2024 dňa 5.2.2024
|
|
06.02.2024 |
|
|
NAY a.s. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/20
|
elektrická skartovačka HAMA Premium
|
179,88 |
s DPH |
12/2024 dňa 6.2.2024
|
|
07.02.2024 |
|
|
T P D, spol. s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/21
|
tašky na notebooky LENOVO - 9 ks
|
115,17 |
s DPH |
13/2024 dňa 06.02.24
|
|
07.02.2024 |
|
|
ALZA.sk s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/22
|
licenčný poplatok - prístup
|
216,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.02.2024 |
|
|
Archivovanie SK, s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/23
|
potravinové balíčky 1/2024
|
11 171,60 |
s DPH |
|
zmluva 2.10.2023
|
06.02.2024 |
|
|
Ozit, s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/24
|
spotrebný materiál a kanc. potreby
|
252,56 |
s DPH |
5/2024 dňa 08.1.2024
|
|
06.02.2024 |
|
|
EPoS SB s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/10
|
seminár - ročné zúčt.dane
|
27,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
|
|
RVC Prešov |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8
|
vyúčtovanie predplatného Finančný spravodajca-2023
|
50,03 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/26
|
za telefóny - pevná linka
|
36,41 |
s DPH |
|
zmluva 10.09.2023
|
08.02.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1
|
systémová podpora 1-3/2024
|
84,60 |
s DPH |
|
zmluva 25.9.2023
|
05.01.2024 |
|
|
MADE spol.s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |