|
|
Faktúra |
DF2024/175
|
HN - školské pomôcky pre 111 žiakov
|
1 842,60 |
s DPH |
86/2024 dňa 15.10.24
|
|
17.10.2024 |
|
|
APL plus, s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/182
|
HN - potravinové balíčky 10/2024
|
13 809,60 |
s DPH |
|
zmluva 26.6.2024
|
05.11.2024 |
|
|
Súkromná výdajná školská jedáleň |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/181
|
prvouka a pracovný zošit k Čítanke
|
266,53 |
s DPH |
88/2024 dňa 4.11.24
|
|
05.11.2024 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/180
|
školenie - zostavenie rozpočtu 2025
|
27,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
RVC Prešov |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/179
|
revízia hasiacich prístrojov
|
189,15 |
s DPH |
87/2024 dňa 8.10.24
|
|
23.10.2024 |
|
|
Vladimír JÁNOŠ - REHAP |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/178
|
montáž a napojenie dochádzkového systému
|
150,00 |
s DPH |
83/2024 dňa 15.10.24
|
|
22.10.2024 |
|
|
FILKA s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/177
|
prenájom rohoží 9/2024
|
52,94 |
s DPH |
|
zmluva 13.9.2023
|
21.10.2024 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/176
|
lupa na čítanie A4 - učebné pomôcky
|
35,07 |
s DPH |
85/2024 dňa 15.10.24
|
|
21.10.2024 |
|
|
Kaufland Marketplace GmbH |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/174
|
učebnice - Prvouka 1. a 2. roč.
|
190,50 |
s DPH |
82/2024 dňa 10.10.24
|
|
16.10.2024 |
|
|
RAABE |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/166
|
utierky na ruky
|
180,14 |
s DPH |
79/2024 dňa 27.9.24
|
|
02.10.2024 |
|
|
Hagleitner Hygiene Slovesnsko s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/173
|
učebnice - ŠZŠ - 2. a 4. roč.
|
470,00 |
s DPH |
81/2024 dňa 9.10.24
|
|
16.10.2024 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/172
|
toaletný papier
|
120,04 |
s DPH |
84/2024 dňa 14.10.24
|
|
15.10.2024 |
|
|
Hagleitner Hygiene Slovesnsko s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/171
|
za mobilné telefóny 9/2024
|
77,00 |
s DPH |
|
zmluva 7.11.2023
|
07.10.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/170
|
úrazové poistenie žiakov
|
764,28 |
s DPH |
|
zmluva 15.10.2024
|
15.10.2024 |
|
|
UNION poisťovňa |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/169
|
za telefóny 10/2024
|
36,41 |
s DPH |
|
zmluva dňa 10.9.23
|
08.10.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/168
|
HN - potravinové balíčky 9/2024
|
14 094,90 |
s DPH |
|
rámc.zmluva 26.6.24
|
07.10.2024 |
|
|
Súkromná výdajná školská jedáleň |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/167
|
výkon funkcie GDPR 7-9/2024
|
90,00 |
s DPH |
|
zmluva 12.9.2023
|
07.10.2024 |
|
|
EP PROTECT s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/149
|
preddavok zemný plyn 9/2024
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Obec Jarovnice |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/147
|
materiál na maľovanie - farby
|
83,86 |
s DPH |
71/2024 dňa 30.8.24
|
|
06.09.2024 |
|
|
STAV - MAJO s.r.o |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/112
|
elektronické služby - vizuálna identita
|
1 170,00 |
s DPH |
57/2024 dňa 5.6.24
|
|
13.06.2024 |
|
|
Galileo Corporation s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |