|
Faktúra |
|
3. SPP - 7236959344
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2024/99
|
prenájom rohoží
|
52,94 |
s DPH |
|
zmluva 13.9.2023
|
24.05.2024 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/78
|
toaletný papier a utierky na ruky
|
298,73 |
s DPH |
40/2024 dňa 5.4.24
|
|
09.04.2024 |
|
|
Hagleitner Hygiene Slovesnsko s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/77
|
za telefón - pevná linka 4/2024
|
36,41 |
s DPH |
|
zmluva 10.9.23
|
09.04.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/76
|
ochrana osobných údajov GDPR 1-3/2024
|
90,00 |
s DPH |
|
zmluva 12.9.23
|
08.04.2024 |
|
|
EP PROTECT s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/107
|
preprava výlet Štrbské pleso
|
459,00 |
s DPH |
51/2024 dňa 24.5.24
|
|
06.06.2024 |
|
|
Adrián Bekeč |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/105
|
kanc. a školské potreby
|
154,39 |
s DPH |
47/2024 dňa 20.5.24
|
|
04.06.2024 |
|
|
EPoS SB s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/101
|
výchovný koncert ,, hudobný folklór
|
208,00 |
s DPH |
50/2024 dňa 27.5.24
|
|
28.05.2024 |
|
|
Gaľa Stanislav |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/100
|
kotúčové utierky na ruky
|
360,29 |
s DPH |
49/2024 dňa 21.5.24
|
|
28.05.2024 |
|
|
Hagleitner Hygiene Slovesnsko s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/98
|
preprava žiakov divadelné predstavenie
|
144,00 |
s DPH |
46/2024 dňa 2.5.24
|
|
23.05.2024 |
|
|
Adrián Bekeč |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/80
|
prenájom ľadovej plochy
|
400,00 |
s DPH |
38/2024
|
|
15.04.2024 |
|
|
Mestské kultúrne stredisko |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/97
|
preprava - pingpongový turnaj
|
60,00 |
s DPH |
48/2024 dňa 16.5.24
|
|
23.05.2024 |
|
|
Adrián Bekeč |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/96
|
Predstavenie v ANJ jazyku
|
172,00 |
s DPH |
24281 dňa 2.5.2024
|
|
22.05.2024 |
|
|
Divadelné centrum |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/95
|
za mobilné telefóny 4/2024
|
77,00 |
s DPH |
|
zmluva 7.11.2023
|
13.05.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/94
|
cartrige a vrecia na odpad
|
155,96 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
EPoS SB s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/93
|
preddavok el.energia 5/2024
|
312,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Obec Jarovnice |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/92
|
preddavok plyn 5/2024
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Obec Jarovnice |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/91
|
za telefón - pevná linka 5/2024
|
36,41 |
s DPH |
|
zmluva 10.9.2023
|
10.05.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/79
|
dezinfekčný roztok na ruky
|
105,50 |
s DPH |
41/2024 dňa 10.4.24
|
|
12.04.2024 |
|
|
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/81
|
za mobilné telefóny 3/2024
|
77,00 |
s DPH |
|
zmluva 7.11.2023
|
15.04.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
11.06.2024 |