|
Faktúra |
|
3. SPP - 7236959344
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2024/20
|
elektrická skartovačka HAMA Premium
|
179,88 |
s DPH |
12/2024 dňa 6.2.2024
|
|
07.02.2024 |
|
|
T P D, spol. s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/15
|
divadelné predstavenie pre II.stupeň
|
300,00 |
s DPH |
3/2024 dňa 25.1.24
|
|
26.01.2024 |
|
|
Divadlo na Sídlisku, o.z. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/16
|
poistné budova 2/2024 - 1/2025
|
1 033,68 |
s DPH |
|
zmluva 31.01.2024
|
01.02.2024 |
|
|
Generali Poisťovňa |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/17
|
úrazové poistenie - lyžiarsky výcvik
|
14,00 |
s DPH |
|
zmluva-úraz.poist.
|
02.02.2024 |
|
|
UNION poisťovňa |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/18
|
materiál a výroba kľúčov
|
118,51 |
s DPH |
6/2024 dňa 2.2.2024
|
|
05.02.2024 |
|
|
Daniela Semančíková |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2025057
|
pracovné stretnutie
|
190,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Občianske združenie PRŠÍ |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/19
|
Automatické espresso PHILIPS EP2231
|
367,99 |
s DPH |
11/2024 dňa 5.2.2024
|
|
06.02.2024 |
|
|
NAY a.s. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/21
|
tašky na notebooky LENOVO - 9 ks
|
115,17 |
s DPH |
13/2024 dňa 06.02.24
|
|
07.02.2024 |
|
|
ALZA.sk s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/13
|
školenie k programu Urbis
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
MADE spol.s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2025053
|
prenájom priestorov a občerstvenie
|
834,30 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
LINEAS, s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/22
|
licenčný poplatok - prístup
|
216,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.02.2024 |
|
|
Archivovanie SK, s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/23
|
potravinové balíčky 1/2024
|
11 171,60 |
s DPH |
|
zmluva 2.10.2023
|
06.02.2024 |
|
|
Ozit, s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/24
|
spotrebný materiál a kanc. potreby
|
252,56 |
s DPH |
5/2024 dňa 08.1.2024
|
|
06.02.2024 |
|
|
EPoS SB s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/25
|
preprava žiakov výlet Vysoké Tatry - Hrebienok
|
427,20 |
s DPH |
16/2024 dňa 30.1.24
|
|
07.02.2024 |
|
|
Adrián Bekeč |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/26
|
za telefóny - pevná linka
|
36,41 |
s DPH |
|
zmluva 10.09.2023
|
08.02.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/14
|
preprava pingpongový turnaj
|
60,00 |
s DPH |
4/2023 dňa 18.01.24
|
|
26.01.2024 |
|
|
Adrián Bekeč |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/12
|
divadelné predstavenie pre I.stupeň
|
300,00 |
s DPH |
2/2024 dňa 19.1.24
|
|
19.01.2024 |
|
|
Divadlo na Sídlisku, o.z. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/27
|
spotrebný materiál na vyučovanie
|
1 035,45 |
s DPH |
15/2024 dňa 18.1.24
|
|
08.02.2024 |
|
|
NOMIland s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/4
|
prenájom rohoží
|
50,59 |
s DPH |
|
zmluva 13.9.2023
|
08.01.2024 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |