|
Faktúra |
|
3. SPP - 7236959344
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
71301199
|
Mlieko školské
|
79,94 |
s DPH |
|
21
|
17.12.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2024/7
|
servisný poplatok za štvrťrok
|
102,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
16.01.2024 |
|
|
Proxia services s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
001/2013
|
bagety
|
2 639,25 |
s DPH |
|
13
|
31.01.2013 |
|
|
Mária Kostrábová |
|
ŠJ |
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8
|
vyúčtovanie predplatného Finančný spravodajca-2023
|
50,03 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2012176
|
mäso
|
322,76 |
s DPH |
|
14
|
30.01.2013 |
|
|
Mäsiarstvo Tony |
|
ŠJ |
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2024/9
|
kotúčové utierky na ruky
|
360,29 |
s DPH |
1/2024 dňa 11.1.2024
|
|
16.01.2024 |
|
|
Hagleitner Hygiene Slovesnsko s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/10
|
seminár - ročné zúčt.dane
|
27,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
|
|
RVC Prešov |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2013018
|
Mäso
|
59,18 |
s DPH |
|
22.
|
22.12.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2024/11
|
aktualizácia softvéru
|
62,40 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt.služ
|
19.01.2024 |
|
|
Remek, s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20130111
|
pečivo
|
48,60 |
s DPH |
|
18
|
04.02.2013 |
|
|
Pekáreň pod baštou |
|
ŠJ |
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2024/12
|
divadelné predstavenie pre I.stupeň
|
300,00 |
s DPH |
2/2024 dňa 19.1.24
|
|
19.01.2024 |
|
|
Divadlo na Sídlisku, o.z. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/13
|
školenie k programu Urbis
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
MADE spol.s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/14
|
preprava pingpongový turnaj
|
60,00 |
s DPH |
4/2023 dňa 18.01.24
|
|
26.01.2024 |
|
|
Adrián Bekeč |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/15
|
divadelné predstavenie pre II.stupeň
|
300,00 |
s DPH |
3/2024 dňa 25.1.24
|
|
26.01.2024 |
|
|
Divadlo na Sídlisku, o.z. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/16
|
poistné budova 2/2024 - 1/2025
|
1 033,68 |
s DPH |
|
zmluva 31.01.2024
|
01.02.2024 |
|
|
Generali Poisťovňa |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/17
|
úrazové poistenie - lyžiarsky výcvik
|
14,00 |
s DPH |
|
zmluva-úraz.poist.
|
02.02.2024 |
|
|
UNION poisťovňa |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/18
|
materiál a výroba kľúčov
|
118,51 |
s DPH |
6/2024 dňa 2.2.2024
|
|
05.02.2024 |
|
|
Daniela Semančíková |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/6
|
za mobilné telefóny
|
77,30 |
s DPH |
|
zmluva 7.11.2023
|
08.01.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/5
|
za telefóny - pevná linka
|
36,41 |
s DPH |
|
zmluva 10.9.2023
|
08.01.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
|
27.02.2024 |