Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 3. SPP - 7236959344 s DPH 16.02.2011
Faktúra DF2024/99 prenájom rohoží 52,94 s DPH zmluva 13.9.2023 24.05.2024 Lindstrom, s.r.o. Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 26.07.2024
Faktúra DF2024/78 toaletný papier a utierky na ruky 298,73 s DPH 40/2024 dňa 5.4.24 09.04.2024 Hagleitner Hygiene Slovesnsko s.r.o. Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 11.06.2024
Faktúra DF2024/77 za telefón - pevná linka 4/2024 36,41 s DPH zmluva 10.9.23 09.04.2024 Slovak Telekom, a.s. Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 11.06.2024
Faktúra DF2024/76 ochrana osobných údajov GDPR 1-3/2024 90,00 s DPH zmluva 12.9.23 08.04.2024 EP PROTECT s.r.o. Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 11.06.2024
Faktúra DF2024/107 preprava výlet Štrbské pleso 459,00 s DPH 51/2024 dňa 24.5.24 06.06.2024 Adrián Bekeč Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 26.07.2024
Faktúra DF2024/105 kanc. a školské potreby 154,39 s DPH 47/2024 dňa 20.5.24 04.06.2024 EPoS SB s.r.o. Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 26.07.2024
Faktúra DF2024/101 výchovný koncert ,, hudobný folklór 208,00 s DPH 50/2024 dňa 27.5.24 28.05.2024 Gaľa Stanislav Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 26.07.2024
Faktúra DF2024/100 kotúčové utierky na ruky 360,29 s DPH 49/2024 dňa 21.5.24 28.05.2024 Hagleitner Hygiene Slovesnsko s.r.o. Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 26.07.2024
Faktúra DF2024/98 preprava žiakov divadelné predstavenie 144,00 s DPH 46/2024 dňa 2.5.24 23.05.2024 Adrián Bekeč Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 26.07.2024
Faktúra DF2024/80 prenájom ľadovej plochy 400,00 s DPH 38/2024 15.04.2024 Mestské kultúrne stredisko Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 11.06.2024
Faktúra DF2024/97 preprava - pingpongový turnaj 60,00 s DPH 48/2024 dňa 16.5.24 23.05.2024 Adrián Bekeč Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 26.07.2024
Faktúra DF2024/96 Predstavenie v ANJ jazyku 172,00 s DPH 24281 dňa 2.5.2024 22.05.2024 Divadelné centrum Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 26.07.2024
Faktúra DF2024/95 za mobilné telefóny 4/2024 77,00 s DPH zmluva 7.11.2023 13.05.2024 O2 Slovakia, s.r.o Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 26.07.2024
Faktúra DF2024/94 cartrige a vrecia na odpad 155,96 s DPH 10.05.2024 EPoS SB s.r.o. Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 26.07.2024
Faktúra DF2024/93 preddavok el.energia 5/2024 312,00 s DPH 10.05.2024 Obec Jarovnice Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 26.07.2024
Faktúra DF2024/92 preddavok plyn 5/2024 2 000,00 s DPH 10.05.2024 Obec Jarovnice Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 26.07.2024
Faktúra DF2024/91 za telefón - pevná linka 5/2024 36,41 s DPH zmluva 10.9.2023 10.05.2024 Slovak Telekom, a.s. Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 26.07.2024
Faktúra DF2024/79 dezinfekčný roztok na ruky 105,50 s DPH 41/2024 dňa 10.4.24 12.04.2024 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 11.06.2024
Faktúra DF2024/81 za mobilné telefóny 3/2024 77,00 s DPH zmluva 7.11.2023 15.04.2024 O2 Slovakia, s.r.o Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 11.06.2024
zobrazené záznamy: 1-20/8908