|
Faktúra |
|
3. SPP - 7236959344
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2023/62
|
preprava žiakov do kina
|
360,00 |
s DPH |
19/23 dňa10.11.23
|
|
30.11.2023 |
|
|
Adrián Bekeč |
|
PaedDr. Ján Mašlej |
Riaditeľ školy |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/57
|
filmové predsavenie pre 1.stupeň - Labkova patrola
|
830,00 |
s DPH |
18/2023 10.11.23
|
|
23.11.2023 |
|
|
Mestské kultúrne stredisko |
|
PaedDr. Ján Mašlej |
Riaditeľ školy |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/58
|
vyrezávačky XXL - 7 ks
|
97,71 |
s DPH |
26/2023 22.11.23
|
|
23.11.2023 |
|
|
DEKOR POINT, s.r.o. |
|
PaedDr. Ján Mašlej |
Riaditeľ školy |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/58/1
|
zúčtovacia Faktúra - vykrajovačky XXL
|
97,71 |
s DPH |
26/2023 22.11.23
|
|
30.11.2023 |
|
|
DEKOR POINT, s.r.o. |
|
PaedDr. Ján Mašlej |
Riaditeľ školy |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/59
|
splátka zariadenia z opravených Faktúr
|
20,00 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
24.11.2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
PaedDr. Ján Mašlej |
Riaditeľ školy |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/60
|
oprava zatekajúcej strechy
|
450,00 |
s DPH |
27/2023 21.11.23
|
|
27.11.2023 |
|
|
KOLPÁK Ľuboslav |
|
PaedDr. Ján Mašlej |
Riaditeľ školy |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/61
|
kancelárske potreby a materiál
|
797,59 |
s DPH |
22/2023 27.10.23
|
|
24.11.2023 |
|
|
EPoS SB s.r.o. |
|
PaedDr. Ján Mašlej |
Riaditeľ školy |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/63
|
chladnička LIEBHERR MRF vc 5501
|
1 006,80 |
s DPH |
28/23 dňa 23.11.23
|
|
01.12.2023 |
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
PaedDr. Ján Mašlej |
Riaditeľ školy |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/55/1
|
vyúčtovacia FA odborný seminár - REGISTRATÚRA
|
65,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Asociácia správcov registratúry |
|
PaedDr. Ján Mašlej |
Riaditeľ školy |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/64
|
potravinové balíčky za 11/2023
|
13 071,60 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva 2.10.
|
05.12.2023 |
|
|
Ozit, s.r.o. |
|
PaedDr. Ján Mašlej |
Riaditeľ školy |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/65
|
oprava tlačiarne, kanc. potreby a materiál
|
617,00 |
s DPH |
23/23 dňa 7.11.23
|
|
06.12.2023 |
|
|
EPoS SB s.r.o. |
|
PaedDr. Ján Mašlej |
Riaditeľ školy |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/66
|
prístup do databázy testovALF
|
299,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.12.2023 |
|
|
4school s.r.o. |
|
PaedDr. Ján Mašlej |
Riaditeľ školy |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/67
|
za telefón 11/2023
|
36,41 |
s DPH |
|
9928799851
|
07.12.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Ján Mašlej |
Riaditeľ školy |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/68
|
el. energia 9-12/2023
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Obec Jarovnice |
|
PaedDr. Ján Mašlej |
Riaditeľ školy |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/69
|
zemný plyn 9-12/2023
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Obec Jarovnice |
|
PaedDr. Ján Mašlej |
Riaditeľ školy |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/56
|
toaletný papier 2 kartóny
|
237,17 |
s DPH |
25/2023 16.11.23
|
|
21.11.2023 |
|
|
Hagleitner Hygiene Slovesnsko s.r.o. |
|
PaedDr. Ján Mašlej |
Riaditeľ školy |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/148/1
|
vyúčtovacia FA - učebnice pre 1.stupeň
|
302,61 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/153
|
Učebnice - PZ náboženstvo 2.,3.,4. ročník
|
275,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/160
|
systémová podpora Urbis
|
93,48 |
s DPH |
|
licen.zmluva 25.9.23
|
01.10.2024 |
|
|
MADE spol.s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |