|
Faktúra |
|
3. SPP - 7236959344
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8231833939
|
za internet 4/2019
|
21,22 |
s DPH |
|
Zmluva č. 9902509257
|
30.04.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
5021907470
|
zúčtov.Fa-prístup VerejSp
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Poradca podnikateľa,s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190205
|
strava zo SF 5/2019
|
123,52 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jarovnice-potr.ú. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
3091370993
|
stravné lístky
|
4 320,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 19K776059
|
10.05.2019 |
|
|
DOXX - stravné lístky spol.s.r.o |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8232193330
|
Za telefón 4/2019
|
50,26 |
s DPH |
|
Zmluva č. 9902509257
|
09.05.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8842101254
|
Zemný plyn 5/2019
|
1 350,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6300162872
|
03.05.2019 |
|
|
SPP a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190328
|
GDPR 4/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 90/2018
|
02.05.2019 |
|
|
GDPR Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190266
|
Strava HN-potr.balíčky
|
4 483,50 |
s DPH |
|
Zmluva č. 3/2017
|
03.05.2019 |
|
|
ACEM,s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190265
|
vratka -potr.balíčky 3/19
|
-269,35 |
s DPH |
|
Zmluva č. 3/2017
|
03.05.2019 |
|
|
ACEM,s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190264
|
vratka-potr.balíčky 2/19
|
-313,10 |
s DPH |
|
Zmluva č. 3/2017
|
03.05.2019 |
|
|
ACEM,s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190204
|
strava zo SF 4/2019
|
94,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jarovnice-potr.ú. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190104
|
Strava HN - obedy 4/2019
|
1 658,35 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jarovnice-potr.ú. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190304
|
réžia 4/2019
|
404,15 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jarovnice-príj.ú. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2504
|
školenie elektr.schranka
|
76,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
RVC Prešov |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1945722
|
prenájom rohoží
|
14,09 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8230115409
|
Za telefón
|
49,91 |
s DPH |
|
Zmluva č. 9902509257
|
08.04.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8842077332
|
Zemný plyn 4/2019
|
1 350,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6300162872
|
02.04.2019 |
|
|
SPP a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190209
|
GDPR 3/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 90/2018
|
01.04.2019 |
|
|
GDPR Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
342019
|
technik PO a bezp.technik
|
85,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1/2013
|
01.04.2019 |
|
|
R.D.TECH Radoslav Dugas |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |