|
Faktúra |
|
3. SPP - 7236959344
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
71234167
|
Mlieko
|
57,74 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
TAMI Kežmarok |
ZŠ s MŠ Jarovnice |
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
72175
|
Utierky, čistiace pomôcky
|
154,70 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Ján Šurina |
ZŠ s MŠ Jarovnice, MŠ |
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7465445416
|
Elektrina október
|
767,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jarovnice |
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120139
|
DVD k učebnici VYV pre 5. roč.
|
14,31 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
|
Ing. Jaroslav Horečný |
ZŠ s MŠ Jarovnice |
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3311100226
|
ZELMER vysávač
|
75,39 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
NAY elektrodom |
ZŠ s MŠ Jarovnice |
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
72173
|
Čistiace pomôcky
|
333,53 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
|
Ján Šurina |
ZŠ s MŠ - ŠJ |
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
58312
|
Vozík Pegas
|
129,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
HAUS Prešov |
ZŠ s MŠ - ŠJ |
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
0-2012071
|
Práce ÚVK pri výmene radiátora
|
299,04 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
KRAGAS |
ZŠ s MŠ - ŠJ |
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7272606997
|
Zemný plyn
|
1 831,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Jarovnice |
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1200179
|
Školenie ved. ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
Produkcia s.r.o. |
ZŠ s MŠ - ŠJ |
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
201202234
|
Oprava zariadenia
|
60,48 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
EUROGASTROP |
ZŠ s MŠ - ŠJ |
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
201202365
|
Oprava varného kotla
|
38,96 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
EUROGASTROP |
ZŠ s MŠ - ŠJ |
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
71232518
|
Mliečne produkty
|
65,05 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
|
TAMI Kežmarok |
ZŠ s MŠ Jarovnice |
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
11203658
|
Čistiace prostriedky
|
84,70 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
Fifty-fifty |
ZŠ s MŠ Jarovnice |
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
121578
|
Batéria a sprcha
|
91,78 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
|
|
VPK s.r.o. |
ZŠ s MŠ - ŠJ |
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1201304747
|
Potraviny
|
37 044,00 |
s DPH |
|
4
|
07.11.2012 |
|
|
ATC |
ŠJ |
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
201200287
|
CD Vševedkova botanická záhrada
|
133,45 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
Silcom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jarovnice |
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1051412
|
Renovácia cartridge, slúchadlá, hardisk
|
306,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
|
|
EVER |
ZŠ s MŠ Jarovnice |
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012095
|
Preprava autobusmi
|
463,20 |
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
|
|
VSM -TRANS s. r. o. |
ZŠ s MŠ Jarovnice |
|
|
08.11.2012 |