|
Faktúra |
|
3. SPP - 7236959344
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
18422908
|
kľúčová schránka+rozlišov
|
74,76 |
s DPH |
Obj. č. 115/2018
|
|
30.11.2018 |
|
|
B2B partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3162018
|
spotreba vody kaštieľ
|
75,60 |
s DPH |
|
Zmluva č. 464/2010 vodné
|
05.12.2018 |
|
|
Obec Jarovnice |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8677447704
|
Zemný plyn 12/2018
|
1 561,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6300162872
|
04.12.2018 |
|
|
SPP a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
181200255
|
stôl čerešňa
|
75,00 |
s DPH |
Obj. č. 118/2018
|
|
06.12.2018 |
|
|
DAFFER s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
181200253
|
stoličky k počítačom
|
1 656,00 |
s DPH |
Obj. č. 118/2018
|
|
03.12.2018 |
|
|
DAFFER s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
181200252
|
lavica,dvierka na skrinu
|
451,50 |
s DPH |
Obj. č. 118/2018
|
|
03.12.2018 |
|
|
DAFFER s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018083
|
preklad solárnych panelov
|
1 141,12 |
s DPH |
Obj. č. 93/2018
|
|
03.12.2018 |
|
|
SYT-KER s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20180411
|
réžia 11/2018
|
541,15 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jarovnice-príj.ú. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20180311
|
Na potraviny zo SF 11/18
|
126,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jarovnice-potr.ú. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20180111
|
Strava HN
|
504,96 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jarovnice-potr.ú. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180841
|
potravinové balíčky HN
|
3 965,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 3/2017
|
30.11.2018 |
|
|
ACEM,s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
21907735
|
hračky MŠ - 5.roč.deti
|
74,52 |
s DPH |
Obj. č. 114/2018
|
|
30.11.2018 |
|
|
NOMIland,s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1046418
|
materiál+služby,kabeláž
|
1 255,82 |
s DPH |
Obj. č. 112/2018
|
|
29.11.2018 |
|
|
EVER s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3018372422
|
stravné lístky 12/18
|
1 720,80 |
s DPH |
Obj. č. 117/2018
|
|
06.12.2018 |
|
|
DOXX - stravné lístky spol.s.r.o |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1802007858
|
Čistiace a hyg. potreby
|
81,00 |
s DPH |
Obj. č. 107/2018
|
|
29.11.2018 |
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SK,s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8221589808
|
tablet a internet
|
23,22 |
s DPH |
|
Zmluva č. 9902509257
|
28.11.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1802007725
|
Čistiace a hyg. potreby
|
289,37 |
s DPH |
Obj. č. 107/2018
|
|
27.11.2018 |
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SK,s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20180016
|
materiál-oprava zvod.rúr
|
312,05 |
s DPH |
Obj. č. 103/2018
|
|
26.11.2018 |
|
|
SECHTER s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018038
|
oprava zvodových rúr
|
699,00 |
s DPH |
Obj. č. 104/2018
|
|
26.11.2018 |
|
|
SECHTER -Jaroslav Ľubocký |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
25.01.2019 |