Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0-2012011	Oprava sociálnych zariadení	4 934,52	s DPH		211111-Ks	01.02.2012			Kragas	ZŠ s MŠ
	Faktúra	0-2012071	Práce ÚVK pri výmene radiátora	299,04	s DPH			08.10.2012			KRAGAS	ZŠ s MŠ - ŠJ				08.11.2012
	Faktúra	0-2012079	Oprava umývadiel v triedach	470,51	s DPH			26.10.2012			KRAGAS	ZŠ s MŠ Jarovnice				09.11.2012
	Faktúra	0-2012080	Stavebnomontážne práce	2 600,14	s DPH			26.10.2012			Kragas	ZŠ s MŠ Jarovnice				09.11.2012
	Faktúra	0-2012082	Stavebnomontážne práce	1 670,87	s DPH			04.11.2012			Kragas	ZŠ s MŠ Jarovnice				11.12.2012
	Faktúra	0-2012103	Práce ÚVK-výmena radiátorov	1 702,50	s DPH			27.12.2012			KRAGAS	ZŠ s MŠ Jarovnice				16.01.2013
	Faktúra	0-2013023	Práce pri oprave ÚVK	342,92	s DPH			08.03.2013			Kragas	ZŠ s MŠ Jarovnice				08.04.2013
	Faktúra	0-2013037	Práce ZTI Opravy v časti MŠ	227,65	s DPH			15.04.2013			KRAGAS	ZŠ s MŠ Jarovnice, MŠ				02.05.2013
	Faktúra		3. SPP - 7236959344		s DPH			16.02.2011
	Faktúra		4. Časopisy-predplatné - 100189035		s DPH			16.02.2011
	Faktúra		5. STOMEX - MŠ-prac. odevy-201023123		s DPH			16.02.2011
	Faktúra		6. NOWACO - ŠJ - 111101356		s DPH			16.02.2011
	Faktúra		7. Tamila - ŠJ - 0060111		s DPH			16.02.2011
	Faktúra		8. Anton šarišský - ŠJ - 1101023		s DPH			16.02.2011
	Faktúra		9. TAMILA - ŠJ - 0060111		s DPH			16.02.2011
	Faktúra		10. Prvá cateringová - ŠJ - 20110015		s DPH			16.02.2011
	Faktúra		11. VSE - dobropis -2250191305		s DPH			16.02.2011
	Faktúra		12. VSE - 2250191305		s DPH			16.02.2011
	Faktúra		13. Poradca podnilateľa -predplatné - 2010472754		s DPH			16.02.2011
	Faktúra		14. Poradca podnikateľa - 2010450457		s DPH			16.02.2011