|
Faktúra |
|
3. SPP - 7236959344
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20190306
|
réžia 6/2019
|
452,10 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jarovnice-príj.ú. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190787
|
kuchynské potreby
|
326,28 |
s DPH |
Obj. č. 64/2019
|
|
24.07.2019 |
|
|
Gastro-Galaxi, Dvoriščák |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
201901913
|
umývačka riadu malá
|
2 466,00 |
s DPH |
Obj. č. 67/2019
|
|
24.07.2019 |
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
201901914
|
polica, pracovný stôl ŠJ
|
1 161,60 |
s DPH |
Obj. č. 65/2019
|
|
24.07.2019 |
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
201901928
|
kuchynské potreby
|
2 070,08 |
s DPH |
Obj. č. 66/2019
|
|
24.07.2019 |
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
29000382
|
kancelárske potreby
|
114,54 |
s DPH |
Obj. č. 57/2019
|
|
16.07.2019 |
|
|
EPoS SB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
3201901661
|
doplatok rekondičný pobyt
|
2 053,50 |
s DPH |
Obj. č. 30/2019
|
|
02.07.2019 |
|
|
PREDNÁ HORA s.r.o |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
9119003044
|
AsC Agenda na rok 2020
|
429,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
|
ASC s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019060326
|
autobus ZOO-Košice SZP
|
195,00 |
s DPH |
Obj. č. 61/2019
|
|
02.07.2019 |
|
|
SAD Prešov a.s. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190106
|
Strava HN-varené obedy
|
1 787,82 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jarovnice-potr.ú. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190206
|
doplatok zo SF strava-jún
|
105,60 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jarovnice-potr.ú. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19413218
|
lekárničky,tabule,rohože
|
253,20 |
s DPH |
Obj. č. 60/2019
|
|
27.06.2019 |
|
|
B2B partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
09.08.2019 |
|
|
Objednávka |
64/2019
|
vedro, doska drevená, miska, odkvapkávač
|
326,28 |
s DPH |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Gastro-Galaxi, Dvoriščák |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190058
|
pracovné náradie
|
491,30 |
s DPH |
Obj. č. 56/2019
|
|
27.06.2019 |
|
|
SHimon-Ing. Michal Troščák |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019060279
|
preprava ZOO - MŠ
|
430,00 |
s DPH |
Obj. č. 58/2019
|
|
21.06.2019 |
|
|
SAD Prešov a.s. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190100356
|
udržba programov REMEK
|
390,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
|
|
REMEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19200362
|
predplat-vrabček,predškol
|
19,30 |
s DPH |
Obj. č. 53/2019
|
|
06.06.2019 |
|
|
ARES s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019060212
|
preprava knižnica Prešov
|
98,00 |
s DPH |
Obj. č. 54/2019
|
|
12.06.2019 |
|
|
SAD Prešov a.s. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019060215
|
preprava výlet ZOO Košice
|
605,00 |
s DPH |
Obj. č. 54/2019
|
|
12.06.2019 |
|
|
SAD Prešov a.s. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
09.08.2019 |