|
Faktúra |
|
3. SPP - 7236959344
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20190403
|
Strava HN-varená strava
|
1 079,01 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jarovnice-potr.ú. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
12.04.2019 |
|
Objednávka |
29/2019
|
vypracovanie "Smernice uprav. postupy VO"
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Mgr.Miroslav Kovalík - ORIM |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
25.04.2019 |
|
Objednávka |
28/2019
|
praconá porada + obed "Deň učiteľov"
|
1 124,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
LINEAS hotel |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
17.04.2019 |
|
Objednávka |
27/2019
|
kancelárske potreby
|
155,59 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
|
EPoS SB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
09.04.2019 |
|
Objednávka |
26/2019
|
toaletný papier, tekuté mxdlo
|
342,79 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Hagleitner Slovensko |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
18.04.2019 |
|
Objednávka |
25/2019
|
prenájom vozidla so šoférom, korčuliarsky kurz
|
236,88 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Bekeč Adrián |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
05.04.2019 |
|
Faktúra |
19027
|
hokejové korčule 6ks
|
137,94 |
s DPH |
Obj. č. 24/2019
|
|
22.03.2019 |
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
12.04.2019 |
|
Faktúra |
5918040971
|
finančný spravodajca 2019
|
26,40 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Poradca podnikateľa,s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
12.04.2019 |
|
Faktúra |
5918040943
|
práca,mzdy a odmeňov.2019
|
66,16 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Poradca podnikateľa,s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
12.04.2019 |
|
Faktúra |
20190303
|
réžia 3/2019
|
504,16 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jarovnice-príj.ú. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
12.04.2019 |
|
Faktúra |
20190203
|
doplatok strava SF - 3/19
|
117,76 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jarovnice-potr.ú. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
12.04.2019 |
|
Objednávka |
31/2019
|
autobus do Planetária Prešov
|
107,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
|
|
SAD Prešov a.s. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
29.04.2019 |
|
Faktúra |
1904332
|
pracovné zošity TAKTIK
|
97,30 |
s DPH |
Obj. č. 23/2019
|
|
22.03.2019 |
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
12.04.2019 |
|
Faktúra |
2019007
|
oprava solárneho systému
|
1 962,67 |
s DPH |
Obj. č. 17/2019
|
|
22.03.2019 |
|
|
SYT-KER s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
12.04.2019 |
|
Faktúra |
20190103
|
Strava HN - obedy
|
1 204,22 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jarovnice-potr.ú. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
12.04.2019 |
|
Faktúra |
302018
|
vypracovanie rozpočtu VO
|
210,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Ing.Darina Juricová |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
12.04.2019 |
|
Faktúra |
190351369
|
Školské potreby HN - MŠ
|
664,95 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
DAFFER s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
12.04.2019 |
|
Faktúra |
272903
|
Školenie -riaditelia škôl
|
215,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
RVC Prešov |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
12.04.2019 |
|
Faktúra |
29000115
|
Kancelárske potreby
|
87,47 |
s DPH |
Obj. č. 13/2019
|
|
08.03.2019 |
|
|
EPoS SB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
12.04.2019 |