|
Faktúra |
|
3. SPP - 7236959344
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
202206
|
HN-potrav. a réžia
|
66,20 |
s DPH |
Obj. č. 67/2022
|
|
07.06.2022 |
|
|
Skybová Anna |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
29.07.2022 |
|
Faktúra |
2022050501
|
čistenie kanalizácie MŠ
|
223,20 |
s DPH |
Obj. č. 71/2022
|
|
06.06.2022 |
|
|
MP KANAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
29.07.2022 |
|
Faktúra |
22000313
|
Kancelárske potreby
|
104,47 |
s DPH |
Obj. č. 64/2022
|
|
06.06.2022 |
|
|
EPoS SB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
29.07.2022 |
|
Faktúra |
21712467
|
stoličky pre deti MŠ
|
366,00 |
s DPH |
Obj. č. 9/2017
|
|
09.02.2017 |
|
|
NOMIland,s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
01.03.2017 |
|
Faktúra |
21712391
|
stoly pred deti MŠ
|
277,50 |
s DPH |
Obj. č. 9/2017
|
|
09.02.2017 |
|
|
NOMIland,s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
01.03.2017 |
|
Faktúra |
21712274
|
ležadlá,paplóny,obliečky
|
1 301,50 |
s DPH |
Obj. č. 9/2017
|
|
09.02.2017 |
|
|
NOMIland,s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
01.03.2017 |
|
Faktúra |
3814301431
|
radio Philips ZŠ
|
89,00 |
s DPH |
Obj. č. 10/17
|
|
10.02.2017 |
|
|
Shoppie.sk |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
01.03.2017 |
|
Faktúra |
27000054
|
Kancelárske potreby
|
63,95 |
s DPH |
Obj. č. 7/2017
|
|
06.02.2017 |
|
|
EPoS SB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
01.03.2017 |
|
Faktúra |
2017010014
|
preprava lyžiarsky výcvik
|
280,00 |
s DPH |
Obj. č. 5/2017
|
|
06.02.2017 |
|
|
SAD Prešov a.s. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
01.03.2017 |
|
Faktúra |
2200401649
|
učebnice (ŠR)
|
1 375,60 |
s DPH |
Obj. č. 68/2022
|
|
08.06.2022 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
29.07.2022 |
|
Faktúra |
20170205
|
Strava HN
|
2 214,15 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jarovnice-potr.ú. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
01.03.2017 |
|
Faktúra |
170003
|
materiál na údržbu
|
346,36 |
s DPH |
Obj. č. 2/2017
|
|
03.02.2017 |
|
|
SHimon-Ing. Michal Troščák |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
01.03.2017 |
|
Faktúra |
162017
|
ski pasy -lyžiarsky kurz
|
629,00 |
s DPH |
Obj. č. 4/2017
|
|
01.02.2017 |
|
|
BESNA s.r.o |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
01.03.2017 |
|
Faktúra |
242022
|
výmena skla na dverách
|
198,00 |
s DPH |
Obj. č. 73/2022
|
|
08.06.2022 |
|
|
SAGLAS - Andrej Ondrija |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
29.07.2022 |
|
Faktúra |
2017002
|
strava lyžiarsky výcvik
|
609,00 |
s DPH |
Obj. č. 3/2017
|
|
30.01.2017 |
|
|
ADAMS-Hotel Šomka,s.r.o |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
01.03.2017 |
|
Faktúra |
20170103
|
strava zo SF 1/2017
|
178,88 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jarovnice-potr.ú. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
01.03.2017 |
|
Faktúra |
20170104
|
réžia 1//2017
|
765,83 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jarovnice-potr.ú. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
01.03.2017 |
|
Faktúra |
20170239
|
školenie Roč.zúčt.dane
|
37,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
|
VELMAX s.r.o., |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
01.03.2017 |
|
Faktúra |
1002517
|
toner a papier
|
150,00 |
s DPH |
Obj. č. 1/2017
|
|
20.01.2017 |
|
|
EVER s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
01.03.2017 |