|
Faktúra |
|
3. SPP - 7236959344
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
168033
|
darčekové tašky s logom
|
258,89 |
s DPH |
Obj. č. 41/2019
|
|
28.05.2019 |
|
|
National Pen |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
|
|
Objednávka |
45/2019
|
renovácia cartridgov
|
412,80 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
|
|
EVER s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
|
|
Objednávka |
44/2019
|
oprava poškodeného WC
|
179,70 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Kravec Dušan - KRAGAS |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
12.04.2019 |
|
|
Objednávka |
43/2019
|
prečalúnenie stoličiek v ŠJ
|
324,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Jaroslav Džačovský - ČALUNA |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
42/2019
|
dvere plné biele
|
770,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
|
|
SHimon-Ing. Michal Troščák |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
24.05.2019 |
|
|
Objednávka |
41/2019
|
darčekové nákupné tašky s logom školy
|
258,89 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
National Pen |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
24.05.2019 |
|
|
Objednávka |
39/2019
|
dávkovače, osviežovače
|
926,04 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Hagleitner Slovensko |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190211
|
strava zo SF 11/2019
|
272,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jarovnice-potr.ú. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
519312426
|
overenie kuchynských váh
|
27,00 |
s DPH |
Obj. č. 48/2019
|
|
30.05.2019 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190051
|
materiál na opravy
|
462,53 |
s DPH |
Obj. č. 47/2019
|
|
30.05.2019 |
|
|
SHimon-Ing. Michal Troščák |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190305
|
réžia 5/2019
|
528,82 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jarovnice-príj.ú. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
|
|
Objednávka |
47/2019
|
materiál na drobné opravy
|
462,53 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
SHimon-Ing. Michal Troščák |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190105
|
Strava HN - obedy
|
2 073,26 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jarovnice-potr.ú. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
31719
|
zámok+kľúče-15ks, petlice
|
223,10 |
s DPH |
Obj. č. 38/2019
|
|
24.05.2019 |
|
|
HAUS Seman,s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1945722
|
prenájom rohoží
|
14,09 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
420190399
|
Materiálno-spotreb.normy
|
51,80 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
|
|
Ballux, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1902001377
|
hyg.potreby + dávkovače
|
926,04 |
s DPH |
Obj. č. 39/2019
|
|
22.05.2019 |
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SK,s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1022219
|
PC+monitor-2x,notebook-1x
|
1 756,80 |
s DPH |
Obj. č. 46/2019
|
|
24.05.2019 |
|
|
EVER s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190040
|
dvere biele 10ks
|
770,00 |
s DPH |
Obj. č. 42/2019
|
|
17.05.2019 |
|
|
SHimon-Ing. Michal Troščák |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |