|
|
Objednávka |
41/2024
|
dezinfekcia Dezanol, dezinfekčný roztok na ruky
|
105,50 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/77
|
za telefón - pevná linka 4/2024
|
36,41 |
s DPH |
|
zmluva 10.9.23
|
09.04.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/78
|
toaletný papier a utierky na ruky
|
298,73 |
s DPH |
40/2024 dňa 5.4.24
|
|
09.04.2024 |
|
|
Hagleitner Hygiene Slovesnsko s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/76
|
ochrana osobných údajov GDPR 1-3/2024
|
90,00 |
s DPH |
|
zmluva 12.9.23
|
08.04.2024 |
|
|
EP PROTECT s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/74
|
školské pomôcky HN
|
1 875,80 |
s DPH |
39/2024 dňa 4.4.24
|
|
05.04.2024 |
|
|
APL plus, s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
toaletný papier, kotúčové utierky
|
298,73 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SK,s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/75
|
servisný poplatok za štvrťrok
|
102,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.04.2024 |
|
|
Proxia services s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
39/2024
|
učebné pomôcky pre žiakov v HN
|
1 875,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
APL plus, s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/73
|
preddavok - el.energia 4/2024
|
312,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Obec Jarovnice |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/72
|
preddavok zemný plyn 4/2024
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Obec Jarovnice |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/71
|
kanc.papier, kanc. potreby, materiál
|
227,27 |
s DPH |
35/2024 dňa 19.3.24
|
|
04.04.2024 |
|
|
EPoS SB s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/70
|
činnosť technika PO a BT - 1,2,3/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
zmluva 1.9.2023
|
04.04.2024 |
|
|
R.D.TECH. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/68
|
prenájom rohoží 2-3/2024
|
52,94 |
s DPH |
|
zmluva 13.9.2023
|
03.04.2024 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/69
|
spotrebný materiál na vyučovanie
|
36,60 |
s DPH |
15/2024 dňa 18.1.24
|
|
03.04.2024 |
|
|
NOMIland s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/64
|
dezinfekcia priestorov ZŠ
|
1 617,00 |
s DPH |
36/2024 dňa 26.3.24
|
|
03.04.2024 |
|
|
IBECO, s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/65
|
kvalifikovaný podpis - zmluva 15.3.2024
|
33,62 |
s DPH |
|
zmluva 2719/2024
|
03.04.2024 |
|
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/66
|
HN - potravinové balíčky 3/2024
|
9 634,90 |
s DPH |
|
zmluva 2.10.2023
|
03.04.2024 |
|
|
Ozit, s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/67
|
systémová podpora URBIS 4-6/2024
|
93,48 |
s DPH |
|
zmluva 25.9.2023
|
03.04.2024 |
|
|
MADE spol.s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2025042
|
učebné pomôcky
|
261,88 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
|
|
ABCedu a.s. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
|
Zmluva |
|
Školský program "Školské ovocie"
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |