|
|
Objednávka |
56/2024
|
pasca na šváby
|
31,45 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Naturzon s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
24.06.2024 |
|
Zmluva |
|
Realizácia inovatívneho vzdelávacieho programu FinQ v ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
FinQ Centrum, n.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/112
|
elektronické služby - vizuálna identita
|
1 170,00 |
s DPH |
57/2024 dňa 5.6.24
|
|
13.06.2024 |
|
|
Galileo Corporation s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/111
|
verejné obstarávanie - služby
|
700,00 |
s DPH |
54/2024 dňa 10.6.24
|
|
13.06.2024 |
|
|
TENDERPROJEKT s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/110
|
preprava žiakov Domaša - vyhliadkova loď
|
350,00 |
s DPH |
53/2024 dňa 4.6.24
|
|
12.06.2024 |
|
|
MAVEX- JUNIOR Mgr. Vladimír Šandala |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/109
|
čistiace a hyg. potreby
|
247,68 |
s DPH |
52/2024 dňa 6.6.24
|
|
12.06.2024 |
|
|
Fifty - Fifty, s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |
|
|
Objednávka |
58/2024
|
knihy pre žiakov
|
199,02 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
preskoly.sk, s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
21.06.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Poskytovanie služieb elektronickej nástenky Proxia.Live
|
38,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
eSoft services s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
54/2024
|
verejné obstarávanie na obedové balíčky
|
700,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
TENDERPROJEKT s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
19.06.2024 |
|
|
Objednávka |
62/2024
|
kancelárske potreby, čistiace potreby
|
295,79 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
EPoS SB, s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
59/2024
|
preprava žiakov na spevácku súťaž v Košiciach
|
162,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Bekeč Adrián |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/108
|
za telefóny 5/2024
|
36,41 |
s DPH |
|
dňa 10.9.2023
|
06.06.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |
|
|
Objednávka |
52/2024
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
247,68 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/107
|
preprava výlet Štrbské pleso
|
459,00 |
s DPH |
51/2024 dňa 24.5.24
|
|
06.06.2024 |
|
|
Adrián Bekeč |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |
|
|
Objednávka |
57/2024
|
elektronické služby - vizuálna identita
|
1 170,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Galileo Corporation s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/106
|
HN - potravinové balíčky 5/2024
|
11 838,20 |
s DPH |
|
dňa 2.10.2023
|
05.06.2024 |
|
|
Ozit, s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |
|
|
Objednávka |
53/2024
|
preprava žiakov na Domašu (Kvakovce) 4.6.2024
|
350,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Mgr. Vladimír Šandala - MAVEX - JUNIOR |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/105
|
kanc. a školské potreby
|
154,39 |
s DPH |
47/2024 dňa 20.5.24
|
|
04.06.2024 |
|
|
EPoS SB s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/103
|
preddavok el.energia 6/2024
|
312,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Obec Jarovnice |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/104
|
preddavok plyn 6/2024
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Obec Jarovnice |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |