|
|
Objednávka |
57/2024
|
elektronické služby - vizuálna identita
|
1 170,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Galileo Corporation s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/103
|
preddavok el.energia 6/2024
|
312,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Obec Jarovnice |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |
|
|
Objednávka |
53/2024
|
preprava žiakov na Domašu (Kvakovce) 4.6.2024
|
350,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Mgr. Vladimír Šandala - MAVEX - JUNIOR |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/104
|
preddavok plyn 6/2024
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Obec Jarovnice |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/105
|
kanc. a školské potreby
|
154,39 |
s DPH |
47/2024 dňa 20.5.24
|
|
04.06.2024 |
|
|
EPoS SB s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/102
|
ročný prístup - Verejná správa
|
228,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/100
|
kotúčové utierky na ruky
|
360,29 |
s DPH |
49/2024 dňa 21.5.24
|
|
28.05.2024 |
|
|
Hagleitner Hygiene Slovesnsko s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/101
|
výchovný koncert ,, hudobný folklór
|
208,00 |
s DPH |
50/2024 dňa 27.5.24
|
|
28.05.2024 |
|
|
Gaľa Stanislav |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |
|
|
Objednávka |
50/2024
|
výchovný koncert 27.5.2024
|
208,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Stanislav Gaľa |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
51/2024
|
preprava žiakov na Štrbské pleso 24.5.2024
|
459,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Bekeč Adrián |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/99
|
prenájom rohoží
|
52,94 |
s DPH |
|
zmluva 13.9.2023
|
24.05.2024 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/97
|
preprava - pingpongový turnaj
|
60,00 |
s DPH |
48/2024 dňa 16.5.24
|
|
23.05.2024 |
|
|
Adrián Bekeč |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/98
|
preprava žiakov divadelné predstavenie
|
144,00 |
s DPH |
46/2024 dňa 2.5.24
|
|
23.05.2024 |
|
|
Adrián Bekeč |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/96
|
Predstavenie v ANJ jazyku
|
172,00 |
s DPH |
24281 dňa 2.5.2024
|
|
22.05.2024 |
|
|
Divadelné centrum |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |
|
|
Objednávka |
49/2024
|
kotúčové utierky 4 kartóny
|
360,29 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SK,s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
30.05.2024 |
|
Zmluva |
|
Expedícia MEDÍKOVO-súťaž Lidl, celodenná exkurzia
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
|
|
Objednávka |
48/2024
|
preprava žiakov na turnaj PNV
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Bekeč Adrián |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/89/1
|
tlačivá
|
174,52 |
s DPH |
27/2024 dňa 23.2.24
|
|
14.05.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/95
|
za mobilné telefóny 4/2024
|
77,00 |
s DPH |
|
zmluva 7.11.2023
|
13.05.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/91
|
za telefón - pevná linka 5/2024
|
36,41 |
s DPH |
|
zmluva 10.9.2023
|
10.05.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |