|
|
Objednávka |
73/2024
|
ascSmartbox, čipové prívesky
|
339,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/142
|
asc agenda - prístupové práva na rok 2025
|
549,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
27.08.2024 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
70/2024
|
toaletný papier, kotúčové utierky, mydlo
|
364,18 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SK,s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/116/1
|
vyúčtovacia FA - učebnice MAT, SJL, VLA, Prírod.
|
3 139,95 |
s DPH |
64/2024 dňa 20.6.24
|
|
27.08.2024 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
75/2024
|
učebnice
|
456,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/140
|
aSc dochádzka + 50 čipových príveskov
|
339,00 |
s DPH |
73/2024 dňa 28.8.24
|
|
16.08.2024 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/135
|
za telefón 8/2024
|
36,41 |
s DPH |
|
zmluva 10.9.2023
|
15.08.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/136
|
za mobilné telefóny 7/2024
|
84,00 |
s DPH |
|
zmluva 7.11.2023
|
15.08.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/137
|
vysprávky a maľovanie tried a čiastočne chodieb
|
10 500,00 |
s DPH |
67/2024 dňa 1.8.24
|
|
15.08.2024 |
|
|
Mário Lorko |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/138
|
el. energia 8/2024 preddavok
|
312,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Obec Jarovnice |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/139
|
za zemný plyn preddavok 8/2024
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Obec Jarovnice |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/134
|
materiály zo školení
|
20,00 |
s DPH |
66/2024 dňa 1.8.24
|
|
01.08.2024 |
|
|
RVC Prešov |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
67/2024
|
vysprávky + maľovanie tried, chodieb
|
10 500.00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Mário Lorko |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
66/2024
|
materiály zo školení Mgr. Tamášová,Ing. Kukučka
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
RVC Prešov |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/133
|
servis PC + zdroj
|
69,23 |
s DPH |
65/2024 dňa 30.7.24
|
|
01.08.2024 |
|
|
EPoS SB s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
68/2024
|
materiál na maľovanie tried
|
2 522,70 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
STAV-MAJO s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
65/2024
|
servis PC, zdroj ATX 400W
|
69,23 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
|
|
EPoS SB, s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
09.08.2024 |
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_943 dodatok
|
Predĺženie doby realizácie projektových aktivít NP POP3
|
|
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/132
|
prenájom rohoží 6-7/2024
|
26,47 |
s DPH |
|
zmluva 13.9.2023
|
22.07.2024 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/130
|
za telefóny - pevná linka
|
36,41 |
s DPH |
|
zmluva 10.9.2023
|
22.07.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |