|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/75
|
EDU partner s.r.o. - účtovná agenda 4/2026
|
780,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
28.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/74
|
RACIOTHERM s.r.o., Javorinská 20, 080 01 Prešov - servis a čistenie kotlov
|
209,59 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
26.05.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/73
|
Adrian Bekeč, Uzovský Šalgov 38, p. Ražňany - autobus ZOO Spišská Nová Ves 2x
|
738,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/72
|
TENDERPROJEKT, s.r.o., Obrancov mieru 4679/32, Prešov
Verejné obstarávanie - zabezpečenie služieb so stravovaním a dovozom desiatových balíčkov pre žiakov ZŠ Jarovnice 464
|
800,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
Zmluva |
|
Služby spojené so zabezpečením stravovania a dovozom obedových balíčkov
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Súkromná výdajná školská jedáleň Petrovany |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
JARR-2026/1/71
|
Alza.sk - statív FIDEX Creator Tripod
|
40,88 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/70
|
O2 - mobilné poplatky
|
78,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/69
|
KUBO MEDIA, s.r.o. - online knižnica
|
360,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
08.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/68
|
Domator24 Sp.z o.o. - šaťňové skrinky
|
1 415,90 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/67
|
Súkromná výdajná školská jedáleň
|
12 002,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
08.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/66
|
R.D.Tech - BOZP 1,2,3/2026
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Digitálna školská knižnica KUBO EDU
|
360,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
|
|
KUBO MEDIA, s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/65
|
eSoft services s.r.o. - servisné poplatky za elektronickú nástenku Proxia.Live 2 štvrťrok/2026
|
132,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/63
|
Hagleitner - toaletný papier, servítky na ruky
|
541,88 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
21.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/64
|
EDU partner s.r.o. - účtovná agenda 3/2026
|
780,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
21.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/62
|
Občianské združenie PRŠÍ - členský poplatok
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
19.03.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/61
|
APL plus, s.r.o. - kancelárske potreby
|
507,28 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/60
|
Súkromná výdajná školská jedáleň - potravinové balíčky 3/0206
|
11 518,30 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/59
|
O2 - mobilné poplatky
|
81,66 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
JAR-2026/1/58
|
Telekom - mobilné poplatky
|
37,32 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
|
|
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |