|
VO: Zákazka malého rozsahu |
8/2014
|
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Elektrická panvica pre školskú jedáleň pri ZŠ s MŠ
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
23.04.2014 |
31.07.2014 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
10.04.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7/2014
|
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Poznávací zájazd pre žiakov
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
11.04.2014 |
30.06.2014 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
03.04.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
6/2014
|
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Dodanie tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
28.03.2014 |
31.12.2014 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
24.03.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
5/2014
|
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Dodanie školských potrieb pre deti v hmotnej núdzi MŠ
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
06.03.2014 |
31.03.2014 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
26.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2014
|
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Dodanie školských potrieb pre deti v hmotnej núdzi
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
27.02.2014 |
31.03.2014 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
21.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2014
|
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Dodanie ovocia, zeleniny a zemiakov pre školskú jedáleň pri ZŠ s MŠ
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
30.01.2014 |
31.12.2014 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
24.01.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2014
|
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Dodanie hydinového mäsa pre školskú jedáleň pri ZŠ s MŠ
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
30.01.2014 |
31.12.2014 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
24.01.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2014
|
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre školskú jedáleň pri ZŠ s MŠ
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
30.01.2014 |
31.12.2014 |
|
ZŠ s MŠ |
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
8244638331
|
za internet v tablete
|
21,22 |
s DPH |
|
Zmluva č. 9902509257
|
04.11.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1102019
|
odstránenie elektro závad
|
353,10 |
s DPH |
Obj. č. 115/2019
|
|
04.11.2019 |
|
|
Kandra Marcel |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
15200342
|
servis výťahov 10,11,12
|
79,20 |
s DPH |
|
Zmluva č. R 3417
|
04.11.2019 |
|
|
OTIS Výťahy, s.r.o |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1910001482
|
údržba programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
Zmluva č. 688102010
|
04.11.2019 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201900527
|
servisný poplatok Knižnic
|
66,39 |
s DPH |
|
Zmluva č. 72/2011/SaP
|
23.10.2019 |
|
|
Slovenská národná knižnica |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190914
|
GDPR 10/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 90/2018
|
04.11.2019 |
|
|
GDPR Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190210
|
strava zo SF 10/2019
|
276,48 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jarovnice-potr.ú. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190310
|
réžia 10/2019
|
1 330,56 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Jarovnice-príj.ú. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1044119
|
notebook ASUS
|
624,00 |
s DPH |
Obj. č. 105/2019
|
|
28.10.2019 |
|
|
EVER s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
21903383
|
HN-školské potreby MŠ
|
611,52 |
s DPH |
|
Zmluva č. 0910/2017
|
28.10.2019 |
|
|
APL plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019100665
|
prečistenie kanála
|
127,44 |
s DPH |
Obj. č. 104/2019
|
|
28.10.2019 |
|
|
MP KANAL service s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190724
|
neutralizátor ZŠ, MŠ
|
145,20 |
s DPH |
Obj. č. 103/2019
|
|
24.10.2019 |
|
|
TEMZIS s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |