|
|
|
|
|
|
s DPH |
Typ
|
Číslo
|
30.11.1999 |
|
|
Celková hodnota |
Dátum |
Dodávateľ |
Adresa dodávateľa |
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2024/17
|
úrazové poistenie - lyžiarsky výcvik
|
14,00 |
s DPH |
|
zmluva-úraz.poist.
|
02.02.2024 |
|
|
UNION poisťovňa |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/16
|
systémová podpora programu Urbis 10-12/2023
|
84,60 |
s DPH |
|
zmluva č.U2487/2023
|
03.10.2023 |
|
|
MADE spol.s.r.o. |
|
PaedDr. Ján Mašlej |
Riaditeľ školy |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/6
|
prenájom rohoží
|
28,37 |
s DPH |
|
zmluva dňa 13.9.2023
|
19.09.2023 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
PaedDr. Ján Mašlej |
Riaditeľ školy |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/24
|
prenájom rohoží
|
39,12 |
s DPH |
|
zmluva dňa 13.9.2023
|
13.10.2023 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
PaedDr. Ján Mašlej |
Riaditeľ školy |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70
|
prenájom rohoží
|
52,94 |
s DPH |
|
zmluva dňa 13.9.2023
|
07.12.2023 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
PaedDr. Ján Mašlej |
Riaditeľ školy |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/22
|
za telefóny 9,10/2023
|
54,66 |
s DPH |
|
zmluva dňa 10.9.2023
|
06.10.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Ján Mašlej |
Riaditeľ školy |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/3/1
|
prístupové práva Balíček Zborovňa 1-12/2024
|
282,67 |
s DPH |
|
zmluva VK/09/08/059
|
18.01.2024 |
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/79
|
za telefón 1.11.-07.11. a vyplatenie mobilu
|
195,85 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
14.12.2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
PaedDr. Ján Mašlej |
Riaditeľ školy |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/59
|
splátka zariadenia z opravených Faktúr
|
20,00 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
24.11.2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
PaedDr. Ján Mašlej |
Riaditeľ školy |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/6
|
za mobilné telefóny
|
77,30 |
s DPH |
|
zmluva 7.11.2023
|
08.01.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/136
|
za mobilné telefóny 7/2024
|
84,00 |
s DPH |
|
zmluva 7.11.2023
|
15.08.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/211
|
za mobilné telefóny 11/2024
|
77,00 |
s DPH |
|
zmluva 7.11.2023
|
11.12.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/227
|
za mobilné telefóny 12/2024
|
77,35 |
s DPH |
|
zmluva 7.11.2023
|
13.01.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/95
|
za mobilné telefóny 4/2024
|
77,00 |
s DPH |
|
zmluva 7.11.2023
|
13.05.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2025050
|
za mobilné telefóny_3/2025
|
72,54 |
s DPH |
|
zmluva 7.11.2023
|
09.04.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/171
|
za mobilné telefóny 9/2024
|
77,00 |
s DPH |
|
zmluva 7.11.2023
|
07.10.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2025088
|
za mobilné telefóny_6/2025
|
69,05 |
s DPH |
|
zmluva 7.11.2023
|
11.07.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2025070
|
za mobilné telefóny_4/2025
|
69,57 |
s DPH |
|
zmluva 7.11.2023
|
26.05.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2025107
|
za mobilné telefóny_7/2025
|
69,04 |
s DPH |
|
zmluva 7.11.2023
|
21.08.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |