|
|
|
|
|
|
s DPH |
Typ
|
Číslo
|
30.11.1999 |
|
|
Celková hodnota |
Dátum |
Dodávateľ |
Adresa dodávateľa |
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2024/17
|
úrazové poistenie - lyžiarsky výcvik
|
14,00 |
s DPH |
|
zmluva-úraz.poist.
|
02.02.2024 |
|
|
UNION poisťovňa |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/16
|
systémová podpora programu Urbis 10-12/2023
|
84,60 |
s DPH |
|
zmluva č.U2487/2023
|
03.10.2023 |
|
|
MADE spol.s.r.o. |
|
PaedDr. Ján Mašlej |
Riaditeľ školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70
|
prenájom rohoží
|
52,94 |
s DPH |
|
zmluva dňa 13.9.2023
|
07.12.2023 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
PaedDr. Ján Mašlej |
Riaditeľ školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/6
|
prenájom rohoží
|
28,37 |
s DPH |
|
zmluva dňa 13.9.2023
|
19.09.2023 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
PaedDr. Ján Mašlej |
Riaditeľ školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/24
|
prenájom rohoží
|
39,12 |
s DPH |
|
zmluva dňa 13.9.2023
|
13.10.2023 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
PaedDr. Ján Mašlej |
Riaditeľ školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/22
|
za telefóny 9,10/2023
|
54,66 |
s DPH |
|
zmluva dňa 10.9.2023
|
06.10.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Ján Mašlej |
Riaditeľ školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/3/1
|
prístupové práva Balíček Zborovňa 1-12/2024
|
282,67 |
s DPH |
|
zmluva VK/09/08/059
|
18.01.2024 |
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/79
|
za telefón 1.11.-07.11. a vyplatenie mobilu
|
195,85 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
14.12.2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
PaedDr. Ján Mašlej |
Riaditeľ školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/59
|
splátka zariadenia z opravených Faktúr
|
20,00 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
24.11.2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
PaedDr. Ján Mašlej |
Riaditeľ školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2026004
|
mobilné služby
|
77,91 |
s DPH |
|
zmluva 7.11.2023
|
14.01.2026 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2025027
|
za mobilné poplatky_2/2025
|
91,31 |
s DPH |
|
zmluva 7.11.2023
|
10.03.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2025142
|
za mobilné poplatky_9/2025
|
62,86 |
s DPH |
|
zmluva 7.11.2023
|
09.10.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2025050
|
za mobilné poplatky_3/2025
|
72,54 |
s DPH |
|
zmluva 7.11.2023
|
09.04.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2025153
|
za mobilné poplatky_10/2025
|
37,32 |
s DPH |
|
zmluva 7.11.2023
|
04.11.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2025165
|
za mobilné poplatky_10/2025
|
71,41 |
s DPH |
|
zmluva 7.11.2023
|
13.11.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2026031
|
mobilné služby
|
83,79 |
s DPH |
|
zmluva 7.11.2023
|
11.03.2026 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2025173
|
za mobilné poplatky_11/2025
|
37,32 |
s DPH |
|
zmluva 7.11.2023
|
04.12.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2025075
|
za mobilné poplatky_5/2025
|
69,04 |
s DPH |
|
zmluva 7.11.2023
|
06.06.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/95
|
za mobilné telefóny 4/2024
|
77,00 |
s DPH |
|
zmluva 7.11.2023
|
13.05.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
|
26.07.2024 |