Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1501304662 Za potraviny 207,60 s DPH Zmluva č. 4/2012 03.11.2015 ATC-JR, s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy 16.12.2015
    Faktúra 1502006936 hygienické potreby 217,04 s DPH Obj. č. 82/2015 18.11.2015 HAGLEITNER HYGIENE SK,s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy 16.12.2015
    Faktúra 1911510576 Za potraviny 143,45 s DPH Zmluva č. 1/2012 19.11.2015 AG FOODS SK, s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy 16.12.2015
    Faktúra 1911510577 Za potraviny 177,60 s DPH Zmluva č. 1/2012 19.11.2015 AG FOODS SK, s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy 16.12.2015
    Faktúra 3117151299 Odvoz odpadu 98,10 s DPH Zmluva č. 2053001 06.11.2015 Marius Pedersen, a.s. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy 16.12.2015
    Objednávka 108/2015 Stoly s DPH 16.12.2015 JOMA NÁBYTOK ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy 22.12.2015
    Faktúra 5779099859 Za telefón 58,00 s DPH Zmluva č. 9902509257 09.11.2015 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy 16.12.2015
    Faktúra 7263000095 úrazové poistenie UNIQA 438,34 s DPH Zmluva č. 7263000095 06.11.2015 UNIQA a.s. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy 16.12.2015
    Faktúra 7283385848 Zemný plyn 11/2015 1 735,00 s DPH Zmluva č. 6300071632 02.11.2015 SPP a.s., Bratislava ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy 16.12.2015
    Faktúra 7510465760 Za mobilný telefón 43,14 s DPH Zmluva č. 9902509257 30.11.2015 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy 16.12.2015
    Objednávka 109/2015 Hračky do MŠ 131,11 s DPH 16.12.2015 DAMAD-Ing.Marcinko Matúš ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy 22.12.2015
    Objednávka 109/2015 Hračky do MŠ 131,11 s DPH 16.12.2015 DAMAD-Ing.Marcinko Matúš ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy 22.12.2015
    Faktúra 15102519 Za potraviny 56,64 s DPH 03.11.2015 AGROPLUS Ing. Gallovič ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy 16.12.2015
    Faktúra 11502669 čistiace potreby ZŠ a ŠJ 222,19 s DPH Obj. č. 78/2015 04.11.2015 Fifty-Fifty, s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy 16.12.2015
    Faktúra 1510622 Za potraviny 64,76 s DPH Zmluva č. 3/2012 30.10.2015 Šarišský Anton ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy 16.12.2015
    Faktúra 71534599 Za potraviny 110,88 s DPH Zmluva č. 21/2012 01.10.2015 Tatranská mliekareň, a.s. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy 16.12.2015
    Faktúra 115226932 Za potraviny 165,11 s DPH Zmluva č. 16/2012 08.10.2015 BIDVEST Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy 16.12.2015
    Faktúra 80138715 Za potraviny 126,98 s DPH Zmluva č. 17/2012 23.10.2015 PD Jarovnice ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy 16.12.2015
    Faktúra 77911533 Za potraviny 68,94 s DPH Zmluva č. 11/2012 23.10.2015 MILK-AGRO s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy 16.12.2015
    Faktúra 76301533 Za potraviny 79,07 s DPH Zmluva č. 11/2012 22.10.2015 MILK-AGRO s.r.o. ZŠ s MŠ PaedDr. Magdaléna Šafranová riaditeľka školy 16.12.2015
    << | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | >> zobrazené záznamy: 8801-8820/8883