Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Dátum MŠ Základná škola, Jarovnice 464 ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ - ŠJ ZŠ s MŠ - školská jedáleň ZŠ s MŠ Jarovnice ZŠ s MŠ Jarovnice, MŠ Zš s MŠ ŠJ šJ 44836 200522 31251285 34152199 34905162 36019208 36216224 41972571 45728445 46483756	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		3. SPP - 7236959344		s DPH			16.02.2011
	Faktúra	71301199	Mlieko školské	79,94	s DPH		21	17.12.1999								22.01.2013
	Faktúra	DF2024/7	servisný poplatok za štvrťrok	102,00	s DPH		zmluva	16.01.2024			Proxia services s.r.o.		Ing. Eva Srnková	riaditeľka školy		27.02.2024
	Faktúra	001/2013	bagety	2 639,25	s DPH		13	31.01.2013			Mária Kostrábová		ŠJ			04.02.2013
	Faktúra	DF2024/8	vyúčtovanie predplatného Finančný spravodajca-2023	50,03	s DPH			15.01.2024			Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.		Ing. Eva Srnková	riaditeľka školy		27.02.2024
	Faktúra	2012176	mäso	322,76	s DPH		14	30.01.2013			Mäsiarstvo Tony		ŠJ			04.02.2013
	Faktúra	DF2024/9	kotúčové utierky na ruky	360,29	s DPH	1/2024 dňa 11.1.2024		16.01.2024			Hagleitner Hygiene Slovesnsko s.r.o.		Ing. Eva Srnková	riaditeľka školy		27.02.2024
	Faktúra	DF2024/10	seminár - ročné zúčt.dane	27,00	s DPH			17.01.2024			RVC Prešov		Ing. Eva Srnková	riaditeľka školy		27.02.2024
	Faktúra	2013018	Mäso	59,18	s DPH		22.	22.12.1999								29.01.2013
	Faktúra	DF2024/11	aktualizácia softvéru	62,40	s DPH		Zmluva o poskyt.služ	19.01.2024			Remek, s.r.o.		Ing. Eva Srnková	riaditeľka školy		27.02.2024
	Faktúra	20130111	pečivo	48,60	s DPH		18	04.02.2013			Pekáreň pod baštou		ŠJ			04.02.2013
	Faktúra	DF2024/12	divadelné predstavenie pre I.stupeň	300,00	s DPH	2/2024 dňa 19.1.24		19.01.2024			Divadlo na Sídlisku, o.z.		Ing. Eva Srnková	riaditeľka školy		27.02.2024
	Faktúra	DF2024/13	školenie k programu Urbis	60,00	s DPH			19.01.2024			MADE spol.s.r.o.		Ing. Eva Srnková	riaditeľka školy		27.02.2024
	Faktúra	DF2024/14	preprava pingpongový turnaj	60,00	s DPH	4/2023 dňa 18.01.24		26.01.2024			Adrián Bekeč		Ing. Eva Srnková	riaditeľka školy		27.02.2024
	Faktúra	DF2024/15	divadelné predstavenie pre II.stupeň	300,00	s DPH	3/2024 dňa 25.1.24		26.01.2024			Divadlo na Sídlisku, o.z.		Ing. Eva Srnková	riaditeľka školy		27.02.2024
	Faktúra	DF2024/16	poistné budova 2/2024 - 1/2025	1 033,68	s DPH		zmluva 31.01.2024	01.02.2024			Generali Poisťovňa		Ing. Eva Srnková	riaditeľka školy		27.02.2024
	Faktúra	DF2024/17	úrazové poistenie - lyžiarsky výcvik	14,00	s DPH		zmluva-úraz.poist.	02.02.2024			UNION poisťovňa		Ing. Eva Srnková	riaditeľka školy		27.02.2024
	Faktúra	DF2024/18	materiál a výroba kľúčov	118,51	s DPH	6/2024 dňa 2.2.2024		05.02.2024			Daniela Semančíková		Ing. Eva Srnková	riaditeľka školy		27.02.2024
	Faktúra	DF2024/6	za mobilné telefóny	77,30	s DPH		zmluva 7.11.2023	08.01.2024			O2 Slovakia, s.r.o		Ing. Eva Srnková	riaditeľka školy		27.02.2024
	Faktúra	DF2024/5	za telefóny - pevná linka	36,41	s DPH		zmluva 10.9.2023	08.01.2024			Slovak Telekom, a.s.		Ing. Eva Srnková	riaditeľka školy		27.02.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9192