Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 91/2024 drevený cajon SC100BW 111,00 s DPH 14.11.2024 MUZIKER a.s. Základná škola, Jarovnice 464 Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 18.11.2024
    Objednávka 90/2024 pompony pre mažoretky 26 ks 101,40 s DPH 14.11.2024 Heliumkig Základná škola, Jarovnice 464 Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 22.11.2024
    Objednávka 92/2024 futbalová bránka 2 ks 129,90 s DPH 14.11.2024 Decathlom SK s.r.o. Základná škola, Jarovnice 464 Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 22.11.2024
    Faktúra DF2024/195 Drevený cajon Snarecraft 111,00 s DPH 91/2024 dňa 14.11.24 14.11.2024 Muziker, a.s. Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 07.01.2025
    Faktúra DF2024/197 futbalové bránky 2 ks 129,90 s DPH 92/2024 dňa 14.11.24 14.11.2024 Decathlon SK s.r.o Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 07.01.2025
    Objednávka 99/2024 prístup do databázy ALF SK 12 299,00 s DPH 14.11.2024 IŠ Plus s.r.o. Základná škola, Jarovnice 464 Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 22.11.2024
    Faktúra DF2024/196 pompony pre mažoretky - krúžok 101,40 s DPH 90/2024 dňa 14.11.24 14.11.2024 E-Fulfillment s.r.o. Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 07.01.2025
    Objednávka 94/2024 kotúčové utierky 180,14 s DPH 13.11.2024 HAGLEITNER HYGIENE SK,s.r.o. Základná škola, Jarovnice 464 Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 22.11.2024
    Faktúra DF2024/200 za mobilné telefóny 10/2024 83,00 s DPH zmluva 7.11.2023 13.11.2024 O2 Slovakia, s.r.o Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 07.01.2025
    Faktúra DF2024/194 vzdelávacie podujatie ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 30,00 s DPH 12.11.2024 RVC Prešov Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 14.11.2024
    Faktúra DF2024/193 servisný poplatok za elektronickú nástenku 114,00 s DPH zmluva 11.11.2024 eSoft services s.r.o. Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 14.11.2024
    Faktúra DF2024/191 za telefóny 11/2024 36,41 s DPH zmluva 10.9.2023 08.11.2024 Slovak Telekom, a.s. Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 14.11.2024
    Faktúra DF2024/190 pracovné stretnutie riaditeľov škôl 340,00 s DPH 08.11.2024 RVC Prešov Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 14.11.2024
    Faktúra DF2024/188 kanc. potreby a popisovače na tabuľu 272,70 s DPH 80/2024 dňa 1.10.24 08.11.2024 EPoS SB s.r.o. Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 14.11.2024
    Faktúra DF2024/192 učebnice - SJL, Literárna výchova, DEJ, BIO 1 708,00 s DPH 89/2024 dňa 6.11.24 08.11.2024 Richard Šrobár - LITTERA Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 14.11.2024
    Objednávka 89/2024 učebnice 225 ks 1 708,00 s DPH 06.11.2024 Richard Šrobár - Littera Základná škola, Jarovnice 464 Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 11.11.2024
    Objednávka 93/2024 kancelárske potreby, spotrebný tovar, oprava PC 254,24 s DPH 05.11.2024 EPoS SB, s.r.o. Základná škola, Jarovnice 464 Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 14.11.2024
    Faktúra DF2024/182 HN - potravinové balíčky 10/2024 13 809,60 s DPH zmluva 26.6.2024 05.11.2024 Súkromná výdajná školská jedáleň Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 14.11.2024
    Faktúra DF2024/181 prvouka a pracovný zošit k Čítanke 266,53 s DPH 88/2024 dňa 4.11.24 05.11.2024 AITEC, s.r.o. Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 14.11.2024
    Objednávka 88/2024 učebnice 53 ks 266,53 s DPH 04.11.2024 AITEC s.r.o. Základná škola, Jarovnice 464 Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 11.11.2024
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/8883