Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 97/2024 zošity s riadkami 2,5 cm pre slabozrakých 20 ks 36,00 s DPH 25.11.2024 AjMy s.r.o. Základná škola, Jarovnice 464 Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 04.12.2024
    Objednávka 98/2024 vianočná kapustnica 194,44 s DPH 05.12.2024 Motorest pod lesíkom Základná škola, Jarovnice 464 Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 12.12.2024
    Objednávka 100/2024 čistiace prostriedky, potreby 410,88 s DPH 09.12.2024 Fifty-Fifty, s.r.o. Základná škola, Jarovnice 464 Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 12.12.2024
    Objednávka 104,2024 revízie elektroinštalácie, bleskozvodu, spotrebičov 1 584,60 s DPH 05.12.2024 ELSET SYSTEM s.r.o. Základná škola, Jarovnice 464 Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 13.12.2024
    Objednávka 102/2024 papier Xerox, fólia, cartridge Canon, Minolta 788,85 s DPH 11.12.2024 EPoS SB, s.r.o. Základná škola, Jarovnice 464 Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 18.12.2024
    Objednávka 103/2024 dezinfekcia Dezanol, dezinfekčný roztok na ruky 207,10 s DPH 12.12.2024 UNIZDRAV Prešov s.r.o. Základná škola, Jarovnice 464 Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 18.12.2024
    Objednávka 101/2024 popisovač, vrecia na odpad 70,72 s DPH 10.12.2024 EPoS SB, s.r.o. Základná škola, Jarovnice 464 Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 19.12.2024
    Zmluva Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2024 s DPH 20.12.2024 Základná organizácia pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole, Jarovnice 464 Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 20.12.2024
    Faktúra DF2024/215 čistiace a hygienické potreby 410,88 s DPH 100/2024 dňa 9.12.24 12.12.2024 Fifty - Fifty, s.r.o. Základná škola, Jarovnice 464 Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 07.01.2025
    Faktúra DF2024/211 za mobilné telefóny 11/2024 77,00 s DPH zmluva 7.11.2023 11.12.2024 O2 Slovakia, s.r.o Základná škola, Jarovnice 464 Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 07.01.2025
    Faktúra DF2024/212 dezinfekcia na ruky a povrchy SZP 207,10 s DPH 103/24 dňa 12.12.24 16.12.2024 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Základná škola, Jarovnice 464 Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 07.01.2025
    Faktúra DF2024/213 GDPR 10-12/2024 90,00 s DPH zmluva 12.9.2023 12.12.2024 EP PROTECT s.r.o. Základná škola, Jarovnice 464 Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 07.01.2025
    Faktúra DF2024/214 kanc. papier a tonery - SZP 788,85 s DPH 102/2024 - 11.12.24 12.12.2024 EPoS SB s.r.o. Základná škola, Jarovnice 464 Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 07.01.2025
    Faktúra DF2024/225 HN - potravinové balíčky 12/2024 6 744.40 s DPH zmluva 26.6.2024 19.12.2024 Súkromná výdajná školská jedáleň Základná škola, Jarovnice 464 Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 07.01.2025
    Faktúra DF2024/216 činnosť technika PO a BT 10,11,12/2024 200,00 s DPH zmluva 1.9.2023 13.12.2024 R.D.TECH. Základná škola, Jarovnice 464 Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 07.01.2025
    Faktúra DF2024/221 vianočná kapustnica - zo SF 194,44 s DPH 98/2024 dňa 5.12.24 18.12.2024 GASTRO-G Základná škola, Jarovnice 464 Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 07.01.2025
    Faktúra DF2024/222 revízie elektro + bleskozvod 1 584.60 s DPH 104/2024 dňa 5.12.24 18.12.2024 ELSET SYSTEMS s.r.o. Základná škola, Jarovnice 464 Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 07.01.2025
    Faktúra DF2024/223 preplatok el.energia 1-11/2024 -635,21 s DPH 19.12.2024 Obec Jarovnice Základná škola, Jarovnice 464 Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 07.01.2025
    Faktúra DF2024/224 materiál - popisovače a vrecia na odpad 70,72 s DPH 101/24 dňa 10.12.24 19.12.2024 EPoS SB s.r.o. Základná škola, Jarovnice 464 Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 07.01.2025
    Faktúra DF2024/209 kanc.potreby a materiál 254,24 s DPH 93/2024 dňa 5.11.24 05.12.2024 EPoS SB s.r.o. Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 07.01.2025
    << | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | >> zobrazené záznamy: 8761-8780/8883