|
Zmluva |
|
Školský program "Školské mlieko"
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
dezinfekcia priestorov ZŠ, Jarovnice 464
|
1 617,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
IBECO s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/63
|
preprava žiakov na klzisko
|
480,00 |
s DPH |
37/2024
|
|
26.03.2024 |
|
|
Adrián Bekeč |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Základná organizácia pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole, Jarovnice 464 |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
stroj na výrobu odznakov
|
135,80 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Vladimír Lukáč - L 222 |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
kanc. pap., vrecia na odpad, cartridge, obálka
|
227,27 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
EPoS SB, s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
preprava žiakov na klzisko do SB 18.-22.3.2024
|
480,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Bekeč Adrián |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/62
|
vyúčtovanie el.energia a plyn - NEDOPLATOK
|
7 050,51 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Obec Jarovnice |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/61
|
preprava žiakov - stolnotenisový turnaj
|
60,00 |
s DPH |
33/2024 dňa 14.3.24
|
|
18.03.2024 |
|
|
Adrián Bekeč |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/60
|
preprava žiakov - Tkáčska dielňa
|
144,00 |
s DPH |
30/2024 dňa 4.3.24
|
|
18.03.2024 |
|
|
Adrián Bekeč |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
38/2024
|
prenájom ľadovej plochy v SB
|
400,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Mestské kultúrne stredisko |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/59
|
Zlomky a panel zlomkov - MAT
|
718,00 |
s DPH |
14/2024 dňa 31.1.24
|
|
15.03.2024 |
|
|
MediaDIDA s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/58
|
Slovné druhy SJL a slovesné časy ANJ
|
906,50 |
s DPH |
14/2024 dňa 31.1.24
|
|
15.03.2024 |
|
|
MediaDIDA s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
|
Zmluva |
279/2024
|
Poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
NASES |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
preprava žiakov na stolnotenisový turnaj
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Bekeč Adrián |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/56
|
pracovné stretnutie riaditeľov škôl
|
320,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
RVC Prešov |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/57
|
za mobilné telefóny 2/2024
|
47,00 |
s DPH |
|
dňa 7.11.2023
|
13.03.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/55
|
čistiace a hygienické potreby
|
470,15 |
s DPH |
31/2024 dňa 8.3.24
|
|
13.03.2024 |
|
|
Fifty - Fifty, s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/54
|
demontáž a montáž TV
|
163,50 |
s DPH |
32/2024 dňa 10.2.24
|
|
11.03.2024 |
|
|
FILKA s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
470,15 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Fifty-Fifty, s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |