|
|
Faktúra |
DF2025/2025175
|
kontrola požiarných vodovodov a hasiacích prístrojov
|
210,63 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Vladimír JÁNOŠ - REHAP |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2025174
|
odborný seminár Správa registratúry
|
198,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
PROEKO s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2025173
|
za mobilné poplatky_11/2025
|
37,32 |
s DPH |
|
zmluva 7.11.2023
|
04.12.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2025172
|
oprava strechy_NO
|
420,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Jaroslav Ľubocký - SECHTER |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2025171
|
preprava súťaž
|
360,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
VARAS s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2025170
|
kancelársky material
|
97,75 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
EPoS SB s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2025169
|
účtovná agenda 10/2025
|
750,00 |
s DPH |
|
ZoVÚ 03/2025 + dodatok
|
01.12.2025 |
|
|
EDU partner s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2025168
|
elektronický prístupový systém
|
5 578,89 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
|
|
TRANS-MONT, s.r.o. Prešov |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2025160
|
edukačné publikácie
|
762,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2025167
|
servisné práce_tlačiareň
|
160,39 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
|
|
EPoS SB s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2025166
|
preprava žiakov súťaž
|
319,80 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Adrián Bekeč |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2025165
|
za mobilné poplatky_10/2025
|
71,41 |
s DPH |
|
zmluva 7.11.2023
|
13.11.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2025164
|
žalúzie na okná_NO
|
9,99 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
|
|
MCe system, s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2025163
|
EDU kartičky_NO
|
88,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Wintrend, s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2025152
|
vizualizér EPSON ELP DC07 2ks
|
398,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2025153
|
za mobilné poplatky_10/2025
|
37,32 |
s DPH |
|
zmluva 7.11.2023
|
04.11.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2025156
|
HN - potravinové balíčky 10/2025
|
15 260,10 |
s DPH |
|
zmluva 26.6.2024
|
04.11.2025 |
|
|
Súkromná výdajná školská jedáleň |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2025154
|
kancelársky materiál
|
86,37 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
|
|
EPoS SB s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2025155
|
hygienické potreby
|
445,68 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Hagleitner Hygiene Slovesnsko s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2025157
|
účtovná agenda 9/2025
|
750,00 |
s DPH |
|
ZoVÚ 03/2025 + dodatok
|
05.11.2025 |
|
|
EDU partner s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |